| [ 索引号 ] | 11500238750071502K/2018-04108 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2018-02-12 | [ 发布日期 ] | 2018-02-12 |
巫溪县财政局2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
巫溪县财政局为县政府组成部门，内设13个职能科室、三个直属事业单位（财政国库收付中心、票据管理中心、中华会计函授学校巫溪函授站），主要职能是：贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟订全县财政发展战略和中长期规划，管理全县财政收支；负责编制年度财政预决算草案，组织执行人大批准的年度预算；负责政府非税收入管理，组织执行国库管理制度、国库集中收付制度；组织实施政府采购制度；负责国有资产管理，按规定管理行政事业单位国有资产；负责财政投资评审管理工作；组织开展财政支出绩效评价工作；会同有关部门管理县级财政社会保障基金，组织执行社会保障基金的财务管理制度；拟订和执行政府债务管理办法，负责统一管理政府债务；负责管理全县会计工作；监督和管理乡镇(街道)、部门(单位)的财政财务活动，查处违反财经法纪的行为。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入1229.64万元，上年结转300万元，一般公共预算支出1529.64万元，比2017年增加204.89万元。其中：基本支出1149.64万元，比2017年增加209.89 万元，主要原因是增加职工平时考核人均1.2万元、养老保险改革后机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出、保障在职人员工资福利、其他社会保险缴费等支出，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出380万元，比2017年增加295万元，用于进行财政国库集中支付电子化管理改革，财政信息系统一体化及网络安全等级保护建设 ，财政OA办公系统建设等项目支出。
三、 “三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算72万元，比2017年增加7万元。其中：因公出国（境）费用5万元，与2017年持平；公务接待费22万元，比2017年减少3万元；公务用车运行维护费45万元，比2017年增加10万元，其中公务用车购置费25万元，比2017年增加25万元，是因为国库收付中心需购车一辆。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算211.6万元，比2017年预算减少66.9万元，减少24%。主要用于：办公费及水电费、差旅费、邮电费、公车运行维护费、公务接待费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。政府采购预算总额120万元，其中：政府采购货物、网络安全等保、OA系统等预算120万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 85万元。
五、专业名词解释
1、财政国库集中支付电子化管理改革：将支付电子化覆盖全部预算单位和代理银行，实现支付全过程电子化、无纸化。
2、财政信息系统一体化及网络安全等级保护建设：财政信息一体化是指将目前使用的预算指标管理、国库集中支付、工资统发管理、总会计账务管理，以及非税收入和综合统计查询等系统整合为用于支撑平台开发的一体化管理信息系统，构建起横向信息共享、纵向信息贯通、上下一致的平台一体化管理信息系统，更好地服务于财政科学化、精细化管理。等保建设是指通过对财政一体化系统的计算机安全、区域边界安全、通信网络安全、应用安全、数据安全、管理安全等方面的升级改造，增配相应的设备并提供测试、检验、运维等服务，使财政一体化系统达到国家信息系统安全等级保护（三级）标准。
3、财政OA办公系统：指实现财政局机关办公室自动化或自动化办公，规范机关办公程序，提高公文运转效率，实现局内真正地“无纸化”办公与信息资源共享。
附件：2018年财政局预算公开附表
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