巫溪县财政局2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
巫溪县财政局贯彻落实党中央、国务院、市委市政府和县委县政府关于财政工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。
主要职责是：（一）贯彻执行财税、国有资产管理、金融管理、财务等有关法律、法规、规章、方针政策和管理制度。（二）拟订和执行财政分配政策和财政管理制度，拟订全县财政发展中长期规划并组织实施，指导全县财政工作。（三）分析预测宏观经济形势，参与拟订全县宏观经济政策提出运用财税政策实施经济调节的建议。拟订县与乡镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。（四）负责全县财政收支的管理工作。负责依法编制县级年度预算和决算草案，组织执行县级年度财政预算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告全县预算及其执行情况，以及调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定公务活动经费开支范围、开支标准和综合定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责预决算公开工作。负责财政性资金的综合平衡。（五）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策，按规定管理彩票资金。（六）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，开展国库现金管理工作。（七）负责国有资产管理，监管企业国有资本和行政事业单位国有资产，履行出资人职责。牵头组织编制国有资产综合报告和专项报告，受县政府委托向县人大常委会报告国有资产管理情况。执行行政事业单位国有资产管理规章制度。负责公共资源的统计分析。（八）负责审核和汇编县级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算制度和办法，并按规定制定具体管理制度，收取县级国有资本收益。贯彻执行企业财务制度。（九）负责金融监管和商业保理、租赁、典当管理工作。拟订促进地方金融业改革发展的财税扶持政策和评价考核办法，会同金融监管机构规范和维护地方金融秩序，防范和化解金融风险。参与拟订地方金融和融资政策。（十）负责监督管理县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责财政预算评审工作。参与拟订县级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。（十一）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度。（十二）制定全县财政预算绩效管理评价管理办法。负责县级财政预算绩效目标管理。指导和监督预算单位开展预算绩效管理工作。研究提出评价结果反馈应用的政策建议。（十三）贯彻执行政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。指导预算单位编制政府采购预算。拟订并组织实施政府采购目录制度。核准政府采购代理机构资格认定，并负责代理机构监管工作。（十四）拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险。归口管理全县政府外债，负责全县利用国际金融组织和外国政府贷款、赠款的全过程监督管理。（十五）负责管理全县会计工作，贯彻执行会计法律法规，监督和规范会计行为，拟订并组织实施具体会计管理制度。负责组织会计系列专业技术职务任职资格的考试工作，开展财税法律、法规、政策执行情况的监督检查。监督和管理乡镇（街道）、部门（单位）的财政财务活动，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪行为。（十六）负责财政宣传、信息和调研工作。制定财政教育规划，组织财政干部培训。牵头组织实施行政事业单位内部控制制度。负责财政系统对外交流与合作相关工作。（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。
职能转变:1. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调的县级和乡镇（街道）财政关系。全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。严格执行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。2. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险。3. 将巫溪县财政局所属事业单位承担的行政职能划归巫溪县财政局，所属事业单位不再承担行政职能。
有关职责分工:1. 会同县人力资源和社会保障局建立和完善机关事业单位工资收入分配制度，健全财政工资统发协调机制。2. 参与县发展改革委开展政府和社会资本合作模式（PPP）推广工作，负责财政承受能力评价和物有所值论证。
（二）单位构成。
巫溪县财政局是县政府工作部门，为正科级，加挂巫溪县国有资产监督管理办公室牌子，内设8个职能科室及直属事业单位财政国库收付中心和财政投资结算评审中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1762.52万元，其中：一般公共预算拨款1762.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加126.83万元，主要是住房公积金、养老保险等缴费基数增加经费拨款增加76.57万元，新增投资结算评审中心购公车20万元，人员增加经费增加等。
（二）支出预算：2023年年初预算数1762.52 万元，其中：一般公共服务支出1411.19万元，社会保障和就业支出214.12万元，卫生健康支出46.17万元，住房保障支出91.04万元。支出较去年增加126.83万元，主要是基本支出增加169.83万元，项目支出减少43万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1762.52万元，一般公共预算财政拨款支出1762.52万元，比2022年增加126.83万元。其中：基本支出1225.52万元，比2022年增加169.83万元，主要原因是住房公积金、养老保险等缴费基数增加经费拨款增加76.57万元，新增投资结算评审中心购公车20万元，人员增加经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出537万元，比2022年减少43万元，主要原因是精简项目等，主要用于绩效评价、预算改革等重点工作。
巫溪县财政局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算48.5万元，比2022年增加22万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022无变化；公务接待费16.5万元，比2022年减少2万元，主要原因是严格按照过紧日子的要求压减公务接待费；公务用车运行维护费12万元，比2022年增加4万元，主要原因是2023年财政投资评审中心新增车辆一辆；公务用车购置费20万元，比2022年增加20万元；主要原因是2023年财政投资评审中心新增车辆一辆。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费188.62万元，比上年减少0.6万元，主要原因为严格按照过紧日子的要求压减一般性支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款537万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
2023年度我单位按规定编制了部门预算整体绩效目标，我单位无县级重点专项资金。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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