一、部门基本情况

    （一）职能职责。巫溪县发展和改革委员会是巫溪县人民政府下设行政机构。其部门现行的主要职能职责为组织并拟订实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。受县政府委托负责牵头县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的审查统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，统筹提出国民经济和社会发展主要目标。监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。承担粮食总量平衡和宏观调控工作。指导协调和综合监督全县工程建设招标投标工作。研究能源发展的重大问题、能源节约和新能源开发问题，组织开展节能考核、节能监察工作。负责统筹、协调和督促全县招商投资促进工作。

   （二）机构设置。巫溪县发展和改革委员会现机关内设有办公室、发展规划科、行政审批科、固定资产投资科、农村经济发展科、社会事业发展科、工业交通能源科、收费价格管理科、公共资源交易监管科8科1室，有行政编制20名。同时委机关下设有巫溪县重点项目服务中心、巫溪县生态建设服务中心、巫溪县投资促进服务中心三个事业单位共有财政全额拨款事业编制20名。

 （三）单位构成。从预算单位构成看，巫溪县发展和改革委员会为一级预算行政单位，有行政编制20名，2019年底有在职人员20人。巫溪县发展和改革委员会下设巫溪县重点项目服务中心，有事业编制6名，2019年底有在职人员5人；下设巫溪县生态建设服务中心，有事业编制6名，2019年底有在职人员6人；下设巫溪县投资促进服务中心，有事业编制8名，2019年底有在职人员3人。三个事业单位纳入本部门2019年度决算编制。

  （四）机构改革情况。根据2019年县委、县政府关于印发《巫溪县机构改革方案的通知》要求，优化县发展和改革委员会职责。将县商务局的有关粮食方面管理职责划入县发展和改革委员会。将物流管理方面的职责明确由县发展和改革委员会牵头承担。将公共资源交易监管方面的职责明确由县发展和改革委员会牵头承担。将县招商投资促进局设在县发展和改革委员会，并下设投资促进服务中心。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入合计为1004.23万元，年初结转上年未项目资金41.68万元，总计1045.91万元。2019年度支出总计930.86万元，年未结转项目资金115.05万元。2019年收入较上年决算数增加110.51万元，增长12.36%，主要原因是2019工资福利收入比上年增加71.37万元，对个人和家庭的补助收入比上年增加6.9万元，商品和服务支出收入比上年增加6.17万元，项目收入比上年增加26.07万元。2019年支出较上年决算数增加22.44万元，增长2.47%，主要原因是2019工资福利支出比上年增加71.37万元，对个人和家庭的补助支出比上年增加6.9万元，商品和服务支出比上年增加5.68万元，资本性支出比上年增加0.49万元，项目支出比上年减少62.00万元。

    2.收入情况。2019年度收入合计1004.23万元，较上年决算数增加110.51万元，增长12.36%，主要原因是2019工资福利收入比上年增加71.37万元，对个人和家庭的补助收入比上年增加6.9万元，商品和服务支出收入比上年增加6.17万元，项目收入比上年增加26.07万元。其中：财政拨款收入1004.23万元，占100%；年初结转和结余41.68万元。

 3.支出情况。2019年度支出合计930.86万元，较上年决算数增加22.44万元，增长2.47%，主要原因是2019工资福利支出比上年增加71.37万元，对个人和家庭的补助支出比上年增加6.9万元，商品和服务支出比上年增加5.68万元，资本性支出比上年增加0.49万元，项目支出比上年减少62.00万元。其中：基本支出719.81万元，占77.33%；项目支出211.05万元，占22.67%。

 4.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余115.05万元，较上年决算数增加73.37万元，增长176.03%，主要原因是招商引资工作经费结转17.22万元，项目前期工作经费结转97.83万元。项目前期工作经费为2019年年中调整预算新增项目，也是跨年度项目经费，故项目结转数增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计1004.23万元、支出总计930.86万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加110.51万元、22.44万元，增长12.36%、2.47%。主要原因是。2019工资福利收入支出比上年增加71.37万元，对个人和家庭的补助收入支出比上年增加6.9万元，商品和服务支出收入比上年增加6.17万元，商品和服务支出比上年增加5.68万元，资本性支出比上年增加0.49万元，项目收入比上年增加26.07万元，项目支出比上年减少62.00万元。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度收入合计1004.23万元，较上年决算数增加110.51万元，增长12.36%，主要原因是2019工资福利收入比上年增加71.37万元，对个人和家庭的补助收入比上年增加6.9万元，商品和服务支出收入比上年增加6.17万元，项目收入比上年增加26.07万元。较年初预算数增加304.25万元，增长43.46%，基本支出比年初预算增加169.83万元。主要原因是工资福利收入比年初预算增加176.79，商品和服务收入比年初预算减少43.25万元，对个人和家庭的补助收入比年初预算增加36.29万元，项目收入比年初预算增加134.42万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出930.86万元，较上年决算数增加22.44万元，增长2.47%。主要原因是2019工资福利支出比上年增加71.37万元，对个人和家庭的补助支出比上年增加6.9万元，商品和服务支出比上年增加5.68万元，资本性支出比上年增加0.49万元，项目支出比上年减少62.00万元。较年初预算数增加230.88万元，增长25.51%。主要原因是工资福利支出比年初预算增加176.79万元，商品和服务支出比年初预算减少43.74万元，对个人和家庭的补助支出比年初预算增加36.29万元，资本性支出比年初预算增加0.49万元，项目支出比年初预算增加61.05万元。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余115.05万元，较上年决算数增加73.37万元，增长176.03%，主要原因是招商引资工作经费结转17.22万元，项目前期工作经费结转97.83万元。项目前期工作经费为2019年年中调整预算新增项目，也是跨年度项目经费，故项目结转数增加。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出724.78万元，占77.86%，较年初预算数增加156.71万元，增长27.58%，主要原因是工资福利支出比年初预算数增加176.79万元，商品和服务支出比年初预算减少43.74万元，对个人和家庭的补助支出比年初预算增加3.8万元，办公设备购置支出比年初预算增加0.49万元，项目支出比年初预算数增加19.37万元。

（2）社会保障与就业支出107.98万元，占11.6%，较年初预算数增加32.49万元，增长43.04%，主要原因是对个人和家庭的补助支出单位退休人员健康休养费支出较年初预算增加32.49万元。

（3）卫生健康支出24.93万元，占2.68%，与年初预算数持平。主要原因是按预算支出单位职工医疗保险费24.93万元。

（4）农林水支出13.92万元，占1.49%，与年初预算数持平，主要原因是完成2018年结转易地扶贫工作经费13.92万元。

（5）住房保障支出31.49万元，占3.38%，与年初预算数持平，主要原因是按年初预算支出职工住房公积金31.49万元。

（6）其他支出27.76万元，占2.98%，年初预算数持平，主要原因是完成2018年结转西部大开发重点项目前期工作经费。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出719.81万元。其中：人员经费648.02万元，较上年决算数增加78.27万元，增长13.73%，主要原因是职工工资津贴支出比上年增加14.77万元，年终一次性奖支出比上年增加2.31万元，职工年终目标绩效及平时考核支出比上年增加19.15万元。伙食补助费支出比上年增加4.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加8.07万元，职业年金缴费支出比上年增加3.86万元，职工基本医疗保险缴费支出比上年增加8.99万元，住房公积金缴费支出比上年增加10.13，退休人员健康休养费支出比上年增加6.9万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、基他个人和家庭的补助支出。公用经费71.79万元，较上年决算数增加6.17万元，增长9.4%，主要原因是邮电费支出比上年增加1.21万元，物业管理费支出比上年增加1.07万元，差旅费支出比上年增加3.4万元，办公设备购置比上年增加0.49万元。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计25.47万元，较年初预算数减少4.53万元，下降15.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费较年初预算有所下降。较上年支出数增加2.31万元，增加9.97%，主要原因一是2019年决战脱贫攻坚年，扶贫帮扶工作加强，车辆运行费增加。二是县里加大招商引资工作，公务接待较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

 2019年本部门未发生公务车购置费用支出。

 2019年公务车运行维护费13.32万元，主要用于参加市委市政府及重庆市发展改革委、市招商局等相关会议、下乡检查调研、招商引资、易地扶贫搬迁、扶贫帮扶等业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.68万元，下降11.2%，主要原因是严控公车运行管理，使实际支出比预算减少。较上年支出数增加1.91万元，增长16.73%，主要原因是2019年脱贫攻坚、易地扶贫搬迁、招商引资工作加强，公务用车稍有增多。

公务接待费12.15万元，主要用于接待招商引资及重大项目考察团、上级相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少2.85万元，下降19%，主要原因强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费较年初预算有所下降。较上年支出数增加0.4万元，增长3.4%，增加的主要原因是2019年东西对口协作进一步加强，招商引资的力度加大，公务接待有所增加。

   （三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待115批次1027人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费118.3元，车均购置费0万元，车均维护费4.44万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出71.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加6.17万元，增长9.4%，主要原因是邮电费支出比上年增加1.21万元，物业管理费支出比上年增加1.07万元，差旅费支出比上年增加3.4万元，办公设备购置比上年增加0.49万元。。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.9万元，较上年决算数增加0.03万元，增长3.45%，主要原因是2019年举行易地扶贫搬迁工作会议支出6023元，招商引资工作会议支出3000元。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.6万元，较上年决算数增加0.6万元，增长100%，主要原因是2019年招商引资培训支出3000元，重点项目培训支出3000元。  

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额9.07万元，其中：政府采购货物支出9.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.07万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、打印机、办公桌椅。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

 根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金51.8万元，从评价情况来看，2019年财政预算下达重大项目前期工作经费51.8万元，用于我委2019年度策划包装项目80个，申报纳入市级重点项目10个，向上争取中央预算内资金及市级资金5亿元。到2019年底，我委已完成策划包装项目89个，申报纳入市级重点项目12个，争取中央预算内资金及市级资金5.2亿元，支出项目资金51.8万元，完成预算金额的100%。

（二）绩效自评结果。

    绩效目标自评表

重大项目前期工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况到2019年底，我委已完成策划包装项目89个，申报纳入市级重点项目12个，争取中央预算内资金及市级资金5.2亿元，支出项目资金51.8万元。重大项目前期工作经费项目全年预算数为51.8万元，执行数为51.8万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是超额完成产出数量指标，2019年底完成策划包装项目89个，申报纳入市级重点项目12个，争取中央预算内资金及市级资金5.2亿元，均超额完成数量指标，二是经济效益及社会效益显著，重大项目前期工作经费项目的完成，有力促进了我县固定资产投资的增长，为我县的经济建设及基础设施进一步完善，人民生活改善作出了贡献。

发现的问题及原因，一是重大项目前期工作经费资金量小，无法满足重大项目前期工作开展的需求，二是县上部分重大项目无前期工作经费，工作无法开展。

下一步改进措施，一是领导重视不断加大我县重大项目前期工作推进力度，二是进一步加大重大项目前期费用资金投入，确保我县争资立项和项目前期工作顺利开展。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51531056。