| [ 索引号 ] | 11500238756225453N/2021-00023 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县发展改革委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-14 | [ 发布日期 ] | 2021-09-14 |
重庆市巫溪县发展和改革委员会2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
巫溪县发展和改革委员会是巫溪县人民政府下设行政机构。其部门现行的主要职能职责为组织并拟订实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。受县政府委托负责牵头县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的审查统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，统筹提出国民经济和社会发展主要目标。监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。承担粮食总量平衡和宏观调控工作。指导协调和综合监督全县工程建设招标投标工作。研究能源发展的重大问题、能源节约和新能源开发问题，组织开展节能考核、节能监察工作。负责统筹、协调和督促全县招商投资促进工作。
（二）机构设置
巫溪县发展和改革委员会现机关内设有办公室、发展规划科、行政审批科、固定资产投资科、农村经济发展科、社会事业发展科、工业交通能源科、收费价格管理科、公共资源交易监管科8科1室，有行政编制20名。同时委机关下设有巫溪县重点项目服务中心、巫溪县生态建设服务中心、巫溪县投资促进服务中心三个事业单位共有财政全额拨款事业编制20名。
（三）单位构成
从预算单位构成看，巫溪县发展和改革委员会为一级预算行政单位，有行政编制20名，2020年底有在职人员19人。巫溪县发展和改革委员会下设巫溪县重点项目服务中心，有事业编制6名，2020年底有在职人员4人；下设巫溪县生态建设服务中心，有事业编制6名，2020年底有在职人员6人；下设巫溪县投资促进服务中心，有事业编制8名，2020年底有在职人员6人。三个事业单位纳入本部门2020年度决算编制。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1,506.39万元，支出总计1,506.39万元。收支较上年决算数增加460.48万元、增长44%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年决算数增加87.11万元；政府性基金收入较上年决算数增加300万元；结转结余收入较上年决算数增加73.37万元。一般公共服务支出较上年决算数增加290.94万元；社会保障和就业支出较上年决算数增加2.38万元；卫生健康支出较上年决算数增加2.91万元；住房保障支出较上年决算数增加3.68万元；抗疫特别国债安排的支出300万元，较上年增加300万元，年未结转结余较上年减少97.77万元。
2.收入情况。2020年度收入合计1,391.34万元，较上年决算数增加387.11万元，增长38.5%，主要原因是一般公共服务支出收入917.96万元，较上年增加78.13万元；社会保障和就业支出收入110.37万元，较上年增加2.39万元；卫生健康支出收入27.84万元，较上年增加2.91万元；住房保障支出收入35.17万元，较上年增加3.68万元；抗疫特别国债安排的支出收入300万元，上年无此项资金安排，较上年增加300万元。其中：财政拨款收入1,391.34万元，占100%；年初结转和结余115.05万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1,489.10万元，较上年决算数增加558.24万元，增长60%，主要原因是一般公共服务支出1015.73万元，较上年增加290.95万元，主要是增加全县粮食储备管理费238.5万元；社会保障和就业支出110.37万元，较上年增加2.39万元；卫生健康支出27.84万元，较上年增加2.91万元；住房保障支出35.17万元，较上年增加3.68万元；抗疫特别国债安排的支出300万元，主要用于凤凰粮库建设，较上年增加300万元。其中：基本支出742.94万元，占49.9%；项目支出746.17万元，占50.1%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余17.28万元，较上年决算数减少97.77万元，下降85%，主要原因是2019结转项目前期工作经费及招商引资工作经费115.05万元2020年项目全部完成并完成支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,506.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加460.48万元，增长44%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年决算数增加87.11万元；政府性基金收入较上年决算数增加300万元；结转结余收入较上年决算数增加73.37万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,091.34万元，较上年决算数增加87.11万元，增长8.7%。主要原因是2020年增加“十四五”规划编制费60万元，职工正常晋升工资、年度目标绩效考核基数上调、退休人员健康休养费基数上调等收入增加27.11万元。较年初预算数增加18.43万元，增长1.7%。主要原因是职工正常晋升工资、年度目标绩效考核基数上调、退休人员健康休养费基数上调等收入增加18.43万元。此外，年初财政拨款结转和结余115.05万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,189.10万元，较上年决算数增加258.24万元，增长27.7%。主要原因是机构改革粮食管理职能划入县发展改革委增加全县粮食储备管理维护费238.5万元，增加粮食流通监督保供工作经费10万元。较年初预算数增加116.19万元，增长10.8%。主要原因是增加结转2019年招商引资工作经费和2019年项目前期工作经费115.05万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余17.28万元，较上年决算数减少97.77万元，下降85%，主要原因是已完成2019年项目前期工作经费及2019年招商引资工作经费项目支出1145.05万元，2020年结转结余为结转2020年粮食流通监督保供工作经费4.21万元，结转2020年重大项目前期工作经费9.29万元，结转信用体系工作经费3.78万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,015.72万元，占85.4%，较年初预算数增加110.69万元，增长12.2%，主要原因是增加2019年招商引资结转项目及2019年项目前期工作经费结转项目支出。
（2）社会保障与就业支出110.37万元，占9.3%，较年初预算数增加5.51万元，增长5.3%，主要原因是职工正常晋级工资上调缴费基数上调增加养老保险及年金支出。
（3）卫生健康支出27.84万元，占2.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本持平。
（4）住房保障支出35.17万元，占3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出742.94万元。其中：人员经费662.42万元，较上年决算数增加14.40万元，增长2.2%，主要原因是职工晋级津贴上调及年度目标考核奖标准上调、退休人员健康休养费标准上调。人员经费用途主要包括基本工资支出155.42万元，津贴补贴支出72.62万元，奖金支出13.47万元，伙食补助费支出16.66万元，绩效工资支出72.5万元，机关事业单位基本养老保险费支出46.9万元，职业年金缴费支出23.45万元，职工基本医疗保险缴费支出29.08万元，其他社会保障缴费支出1.36万元，住房公积金支出40.55万元，医疗费支出17.22万元，其他工资福利支出134.78万元，生活补助支出（退休人员健康休养费）38.42万元。公用经费80.52万元，较上年决算数增加8.73万元，增长12.2%，主要原因是职工差旅费支出增加，其他交通费支出增加。公用经费用途主要包括办公费支出0.98万元，手续费支出0.02万元，水费支出0.39万元，电费支出1.12万元，邮电费支出8.33万元，物业管理费支出0.46万元，差旅费支出27.6万元，劳务费支出0.33万元，工会经费支出7.49万元，福利费支出4.05万元，公车运行维护费支出0.04万元，其他交通费用支出20.62万元，其他商品和服务支出9.1万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入300.00万元，较上年决算数增加300.00万元，主要原因是2020年增加抗疫特别国债政府性基金300万元，用于凤凰储备粮库建设。本年支出300.00万元，较上年决算数增加300.00万元，增长100%，主要原因是增加抗疫特别国债政府性基金300万元为疫情发生后国家下发的特别国债政府性基金。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计14.70万元，较年初预算数增加2.70万元，增长22.5%，主要原因是2020年公车运行维护费按财政要求只预算了行政在编公务用车1辆运行费40000元，而单位下设重点项目服务中心事业用车1辆，因事业公车改革正进行中而未纳入初算，2020年中车改按事业单位车改（溪车改办〔2020〕5号）文件核定其事业用车编制1辆，且此事业单位公务用车一直处于正常运行中，故增加公车运行2.97万元。较上年支出数减少10.77万元，下降42.3%，主要原因是我单位继续按照中央八项规定精神厉行节约，不断压减“三公”经费支出，故2020年公车运行维护费支出比上年减少6.34万元，公务接待费支出比上年减少4.43万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。
2020年度公务车运行维护费6.98万元，主要用于2020年粮食流通保供应急公车运行维护支出0.59万元，招商引资公车运行维护支出1.23万元，项目前期工作公车运行维护支出3.16万元，重点项目工作公车运行维护支出1.74万元，重大项目工作公车运行维护支出0.22万元，单位日常工作公车运行维护支出0.04万元。费用支出较年初预算数增加2.97万元，增长74.5%，主要原因是2020年公车运行维护费按财政要求只预算了行政在编公务用车1辆运行费4万元，而单位下设重点项目服务中心事业用车1辆，因事业公车改革正进行中而未纳入初算，2020年中车改按事业单位车改（溪车改办〔2020〕5号）文件核定其事业用车编制1辆，且此事业单位公务用车一直处于正常运行中，故公车运行维护费支出比年初预算数增加2.97万元。较上年支出数减少6.34万元，下降47.6%，主要原因是我单位继续按照中央八项规定精神厉行节约，严控公车运行管理，使实际支出比预算减少。
公务接待费7.73万元，主要用于接待2020年粮食流通保供应急公务接待支出0.21万元，招商引资公务接待支出1.51万元，项目前期工作公务接待支出4.53万元，重点项目工作公务接待支出0.81万元，重大项目工作公务接待支出0.67万元。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降3.4%，较上年支出数减少4.42万元，下降36.4%，主要原因是我单位继续按照中央八项规定精神厉行节约，严控公务接待支出管理，故较分别年初预算数和上年支出数减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待56批次652人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费118.49元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.33万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出80.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加8.73万元，增长12.2%，主要原因是差旅费支出比上年增加7.79万元，其他交通费用支出比上年增加1.42万元。
本年度会议费支出0.28万元，较上年决算数减少0.62万元，下降68.9%，主要原因是项目前期工作会议支出0.07万元，重点项目工作会议支出0.06万元，重大项目工作会议支出0.15万元。本年度培训费支出0.10万元，较上年决算数减少0.50万元，下降83.3%，主要原因是2020年重点项目工作培训支出0.10万元。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额182.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出182.80万元。授予中小企业合同金额93.80万元，占政府采购支出总额的51.3%，其中：授予小微企业合同金额9.80万元，占政府采购支出总额的5.4%。主要用于采购办公用品、电脑、办公桌、打印机、空调、档案柜等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金1764.89万元，从评价情况来看，2020年巫溪县粮食储备管理维护费项目绩效自评全年完成财政下达粮食储备管理维护费238.5万元，执行率100%，该项目已完成2020年全县5000吨储备粮的储粮安全及150吨成品粮的储粮安全及进出仓设备的维修维护，全县粮食安全储备率，粮食安全群众满意率均完成目标绩效，该项目自评得分为100分；2020年重点项目工作经费绩效自评全年完成重点项目工作经费20万元，执行率100%，该项目自评中改善基础设施建设群众满意度因20万元重点项目经费无法满足全县重点项目工作推进，对重点项目的争取及推进存在严重的资金差口而未达到群众满意度绩效目标，其余指标均已完成绩效目标任务，自评得分为99分。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
2020年巫溪县粮食储备管理维护费绩效自评表
|
项目资金绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2020年度） | ||||||||||
|
专项（项目）名称 |
2020年巫溪县粮食储备管理维护费 |
自评总分 |
100分 | |||||||
|
主管部门 |
巫溪县发展和改革委员会 |
联系人 |
詹淑媛 | |||||||
|
实施单位 |
巫溪县发展和改革委员会 |
联系电话 |
13638292886 | |||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | ||||||
|
总量 |
238.5 |
总量 |
238.5 |
100% |
10分 | |||||
|
其中：财政资金 |
238.5 |
其中：财政资金 |
238.5 |
100% |
10分 | |||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成2020年全县5000吨储备粮的储粮安全及150吨成品粮的储粮安全，储粮及进出仓设备的维修维护。 |
已完成2020年全县5000吨储备粮的储粮安全及150吨成品粮的储粮安全，储粮及进出仓设备的维修维护。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | ||||||||
|
产出指标（60）分 |
数量指标（20）分 |
全县储备粮 |
5000吨 |
5000吨 |
100% |
10 |
||||
|
全县成品粮 |
150吨 |
150吨 |
100% |
10 |
||||||
|
质量指标（20分） |
完成储备粮计划储备率 |
100% |
100% |
100% |
20 |
|||||
|
时效指标（20分） |
完成及时率 |
100% |
100% |
100% |
20 |
|||||
|
效益指标（15分） |
社会效益指标（15）分 |
全县粮食安全储备率 |
100% |
100% |
100% |
15 |
||||
|
满意度指标（15）分 |
群众满意度（15）分 |
粮食安全群众满意度 |
95% |
95% |
100% |
15 |
||||
|
说明 |
无 | |||||||||
2020年重点项目工作经费绩效目标自评表
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||||||
|
（2020年度） | |||||||||
|
专项（项目）名称 |
2020年重点项目工作经费 |
自评总分 |
99分 | ||||||
|
主管部门 |
巫溪县发展和改革委员会 |
联系人 |
詹淑媛 | ||||||
|
实施单位 |
巫溪县发展和改革委员会 |
联系电话 |
51531056 | ||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | |||||
|
总量 |
20万元 |
总量 |
20万元 |
100% |
10 | ||||
|
其中：财政资金 |
20万元 |
其中：财政资金 |
20万元 |
100% |
10 | ||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
1.编制2020年重点项目规划和年度计划，形成项目库，牵头运作重大项目；2.对2020年在建重大项目、重大前期项目、一般重点项目进行实地督查，协调解决在建重点项目建设中的问题，督促指导重点项目加快推进。 |
已完成编制2020年重点项目规划和年度计划，形成项目库,开展2020年在建重大项目、重大前期项目、一般重点项目实地督查，协调解决在建重点项目建设中的问题，督促指导重点项目加快推进。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | |||||||
|
产出指标（45）分 |
数量指标（30）分 |
编制2020年重点项目规划和年度计划 |
1个 |
1个 |
100% |
10 |
|||
|
申报市级重点项目 |
5个 |
9个 |
180% |
10 |
|||||
|
全年对在建项目实地督查 |
12次 |
12次 |
100% |
10 |
|||||
|
时效指标（15）分 |
完成及时率 |
100% |
100% |
100% |
15 |
||||
|
效益指标（30）分 |
经济效益指标（15）分 |
促进我县固定资产投资增长 |
2% |
3% |
100% |
15 |
|||
|
社会效益指标（15）分 |
促进我县基础设施建设完善，改善人民生活 |
进一步提高 |
进一步提高 |
100% |
15 |
||||
|
满意度指标（15）分 |
服务对象满意度（15）分 |
改善基础设施建设群众满意度 |
100% |
98% |
98% |
14 |
20万元重点项目经费无法满足全县重点项目工作推进，对重点的争取及推进存在严重的资金差口。 | ||
|
说明 |
无 | ||||||||
2.绩效自评报告或案例
无
(三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51531056。
