[ 索引号 ]	11500238756225453N/2022-00054	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	巫溪县发展改革委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-09-16	[ 发布日期 ]	2022-09-16

重庆市巫溪县发展和改革委员会 2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

巫溪县发展和改革委员会是巫溪县人民政府下设行政机构。其部门现行的主要职能职责为组织并拟订实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。受县政府委托负责牵头县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的审查统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，统筹提出国民经济和社会发展主要目标。监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。承担粮食总量平衡和宏观调控工作。指导协调和综合监督全县工程建设招标投标工作。研究能源发展的重大问题、能源节约和新能源开发问题，组织开展节能考核、节能监察工作。负责统筹、协调和督促全县招商投资促进工作。

（二）机构设置。

巫溪县发展和改革委员会现机关内设有办公室、发展规划科、行政审批科、固定资产投资科、农村经济发展科、社会事业发展科、工业交通能源科、收费价格管理科、公共资源交易监管科8科1室，有行政编制20名。同时委机关下设有巫溪县重点项目服务中心、巫溪县生态建设服务中心、巫溪县投资促进服务中心三个事业单位共有财政全额拨款事业编制20名。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，巫溪县发展和改革委员会2021年为一级预算行政单位，有行政编制20名，年未有在职人员17人。巫溪县发展和改革委员会下设巫溪县重点项目服务中心，有事业编制6名，年未有在职人员4人；下设巫溪县生态建设服务中心，有事业编制6名，年未有在职人员6人；下设巫溪县投资促进服务中心，有事业编制8名，年未有在职人员6人。三个事业单位纳入本部门2021年度决算编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1230.84万元，支出总计1230.84万元。收支较上年决算数减少275.55万元、下降18.3%，主要原因本年度一般公共预算收支较上年决算数增加122.22万元，而本年度无政府性基金抗疫国债资金收支，政府性基金收支较上年决算数减少300万元，年初结转结余收支17.28万元，较上年决算数减少97.77万元。

2.收入情况。2021年度收入合计1213.56万元，较上年决算数减少177.78万元，下降12.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支较上年决算数增加122.22万元，而上年度财政安排了政府性基金抗疫特别国债资金300万元用于凤凰储备粮库建设，本年度无此预算安排，故减少政府性基金预算财政拨款收入300万元。其中：本年度财政拨款收入1213.56万元，占100%；年初结转和结余17.28万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1230.84万元，较上年决算数减少258.26万元，下降17.3%，主要原因是上年度支出抗疫特别国债资金300万元用于凤凰储备粮库建设，而2021年无此项资金安排支出。其中：基本支出826.96万元，占67.2%；项目支出403.88万元，占32.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少17.28万元，下降100%，主要原因是本年度因实行收付实现制，年末县财政收回结转和结余资金，故2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1230.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少275.55万元，下降18.3%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支较上年决算数增加122.22万元，而本年度无政府性基金抗疫国债资金收支，政府性基金收支较上年决算数减少300万元，年初结转结余收支17.28万元，较上年决算数减少97.77万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,213.56万元，较上年决算数增加122.22万元，增长11.2%。主要原因一是增加了退休职工健康休养费收入，二是本年度县人社局补记调往企业人员外调职工职业年金，增加补记职业年金收入，三是全县成品粮储备量增大增加粮油储备费收入。较年初预算数增加102.87万元，增长9.3%。主要原因是一般公共服务支出收入较年初预算增加78.22万元，主要原因是增加了在职职工晋升工资级别及档次、年终一次性奖金及价格监测经费、优化营商环境户外广告宣传经费、招商引资项目经费；社会保障和就业支出收入较年初预算增加39.22万元，主要为本年度增加人社局补记调往企业人员外调职工职业年金收入、增加了退休职工健康休养费收入。此外，年初财政拨款结转和结余17.28万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,230.84万元，较上年决算数增加41.74万元，增长3.5%。主要原因是一是本年度增加了退休职工健康休养费支出，二是本年度县人社局补记调往企业人员外调职工职业年金，增加外调人员补记职业年金支出，三是本年度增加全县成品粮储备费支出。较年初预算数增加120.15万元，增长10.8%。主要原因是一般公共服务支出较年初预算增加78.22万元，主要为增加了在职职工晋升工资级别及档次、年终一次性奖金及价格监测经费、优化营商环境户外广告宣传经费、招商引资项目经费支出；社会保障和就业支出较年初预算增加39.22万元，主要为本年度增加人社局补记调往企业人员外调职工职业年金支出、增加了退休职工健康休养费支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少17.28万元，下降100%，主要原因是本年度因实行收付实现制，年末县财政收回结转和结余资金，故2021年度年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出764.21万元，占62.1%，较年初预算数增加78.23万元，增长11.4%，主要原因是增加了在职职工晋升工资级别及档次、年终一次性奖金及增加了价格监测、优化营商环境户外广告宣传、招商引资等项目经费。

（2）社会保障与就业支出148.67万元，占12.1%，较年初预算数增加38.92万元，增长35.5%，主要原因是本年度县人社局补记调往企业人员外调职工职业年金增加职业年金支出、增加了退休职工健康休养费支出。

（3）卫生健康支出27.60万元，占2.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本持平。

（4）住房保障支出34.86万元，占2.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本持平。

（5）粮油物资储备支出255.50万元，占20.8%，较年初预算数增加3.00万元，增长1.2%，主要原因是2021年度下半年增加县级成品粮储备量，增加了下半年成品粮储备费3万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出826.96万元。其中：人员经费759.93万元，较上年决算数增加97.51万元，增长14.7%，主要原因是增加了在职职工晋升工资级别及档次、年终一次性奖金及增加补记外调企业人员职业年金支出、退休职工健康休养费支出。人员经费用途主要包括基本工资支出，津贴补贴支出，奖金支出，伙食补助费支出，机关事业单位基本养老保险费支出，职业年金缴费支出，职工基本医疗保险缴费支出，其他社会保障缴费，住房公积金支出，医疗费支出，其他工资福利支出，生活补助支出（退休人员健康休养费）。公用经费67.03万元，较上年决算数减少13.49万元，下降16.8%，主要原因是职工差旅费较上年减少，职工福利费较上年减少，其他商品和服务支出较上年减少。公用经费用途主要包括办公费支出，水费支出，电费支出，邮电费支出，差旅费支出，维修（护）费，公务接待费，劳务费支出，工会经费支出，其他交通费用支出，其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少300万元，下降100%，主要原因是上年度财政拨款政府性基金抗疫特别国债资金300万元用于凤凰储备粮库建设，而本部门2021年度无无政府性基金预算拨款收入。本年支出0万元，较上年决算数减少300万元，下降100%，主要原因是上年度财政拨款政府性基金抗疫特别国债资金300万元用于凤凰储备粮库建设支出，而本部门2021年度无政府性基金预算拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计11.94万元，较年初预算数减少12.06万元，下降50.3%，主要原因是公务用车运行维护费比预算减少6.26万元，公务接待费比预算减少5.8万元（一是严格落实中央八项规定，全年实际支出较预算下降；二是规范单位内控管理，严格落实公车使用管理和公务接待范围和接待标准，公车运行维护费和公务接待费都较年初预算下降）。较上年支出数减少2.76万元，下降18.8%，主要原因是本年度公务用车运行维护费比上年减少0.24万元，公务接待费比上年减少2.53万元（一是本年度脱贫攻坚业务量没上年大，公务用车运行维护费和工作餐费减少，二是山东扶贫协作工作2021年由我单位移交县乡村振兴局，减少公务用车运行维护费和公务接待费）。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门本年度未发生因公出国（境）费用。

本部门本年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费6.74万元，主要用于2021年粮食流通保供公车运行维护支出1.71万元，融入成渝双城经济圈公车运行维护支出0.43万元，招商投资促进及西洽会公车运行维护支出1.24万元，重大项目前期工作公车运行维护支出1.46万元，重点项目包装争取监督检查工作公车运行维护支出1.05万元，社会信用体系建设公车运行维护支出0.85万元。费用支出较年初预算数减少6.26万元，下降48.2%，主要原因是预算编制过高预算公车运行维护费，实际工作中严格落实中央八项规定，严控“三公”经费支出，严控公车运行使用。较上年支出数减少0.24万元，下降3.4%，主要原因是本年度脱贫攻坚业务量减少及山东扶贫协作工作本年度由我单位移交县乡村振兴局，减少公务用车运行维护费支出。

公务接待费5.20万元，主要用于接待2021年日常工作公务接待支出0.66万元，粮食流通保供工作公务接待支出0.93万元，融入成渝双城经济圈工作公务接待支出0.19万元，优化营商环境工作公务接待支出0.31万元，重点项目包装争取监督检查工作公务接待支出0.46万元，重大项目前期工作公务接待支出0.74万元，社会信用体系建设公务接待支出0.25万元，接待招商引资客商支出1.66万元。费用支出较年初预算数减少5.80万元，下降52.7%，主要原因是预算编制过高预算公务接待费，实际工作中严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少2.53万元，下降32.7%，主要原因是本年度脱贫攻坚业务量减少及山东扶贫协作工作本年度由我单位移交县乡村振兴局，减少公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待69批次437人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费118.89元，车均购置费0万元，车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.12万元，较上年决算数减少0.16万元，下降57.1%，主要原因是因疫情影响，单位减少会议聚集，只召开重大项目前期工作会议1次支出0.16万元。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.10万元，下降100%，主要原因是疫情影响，本年度未开展相关培训，故本年度无培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出67.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用万元、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少13.49万元，下降16.8%，主要原因是差旅费较上年决算数减少9.97万元，其他商品和服务支出较上年决算数减少7.01万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金1230.84万元。从评价情况来看，一是单位整体绩效自评2021年单位资金总量为1230.84万元，全年执行完成1230.84万元，执行率为100%，完成绩效指标情况除资产管理资产利用率因单位2003年购买帕萨特轿车一辆，因年代久远权属不清无法申请报废处理，故记固定资产无法利用，降低单位资产利用率外，其余指标均完成或超额完成年度绩效任务，自评得分为98分。二是开展7个项目绩效自评，资金总量为403.88万元，全年7个项目全年均执行完成403.88万元，执行率为100%，绩效指标均已完成或超额完成年度绩效任务。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称

巫溪县发展和改革委员会

在职人数　

内设机构数

9个

填报人

詹淑媛

联系电话

13638292886

整体支出规模

财政资金总量

全年执行数

执行率

资金来源：1.财政拨款

1230.84万元

100%

2.政府性基金拨款

3.纳入专户管理的非税收入拨款

4.其他资金

资金结构：1.基本支出

826.96万元

100%

2.项目支出

403.88万元

100%

部门职能职责概述

组织并拟订实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议，组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估，提出国民经济和社会发展主要目标。监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。承担粮食总量平衡和宏观调控工作。指导协调和综合监督全县工程建设招标投标工作。负责统筹、协调和督促全县招商投资促进工作。

年度总体目标

年初设定目标

全年完成情况

2021年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足我县实际，以高质量发展推动全县“十四五”开好局。认真做好全县2021年国民经济社会发展计划（草案）工作，建立健全全县宏观经济调度机制，监测分析好全县经济社会运行情况，持续推动发展方式转变、经济结构优化和增长动力转换，不断扩大重点产业经济效益，持续振兴实体经济。全力提升城市品质和加快配套基础设施建设，积极推动全县在积极融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中实现新作为。完善全县重点项目建设推进体制机制，推动2021年重点项目加快建设。深化“放管服”改革，进一步改善市场环境、政务环境、法治环境、人居环境，全力打造法治化、国际化、便利化的营商环境，促进民营经济发展。

2021年，全县地区生产总值同比增长6.5%左右，强化项目预测监测及调度，固定资产投资同比增长7%左右。正式印发《巫溪县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，编制完成“十四五”重大项目规划，规划重大项目632个，规划总投资1993.89亿元。编制完成《巫溪县政府投资项目管理实施细则》《关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的实施意见》《关于推动基础设施高质量发展的实施意见》《支持巫溪走深走实“两化路”打造乡村振兴示范县的政策措施方案》等重要文件。加快推进重大项目申报及建设，成功申报2021年市级重点项目8个、总投资374.4亿元，其中市级重大建设项目3个，总投资15.6亿元；市级重大前期规划项目5个，总投资358.8亿元。加强推动渝东北城镇群建设，联合奉节巫山编制完成“长江三峡黄金三角”跨区域合作平台实施方案（修改稿）。优化营商环境，制定《巫溪县2021年深化“放管服”改革优化营商环境实施方案》，明确了2021年我县优化营商环境的工作目标任务，企业登记办理由原来四个部门4个工作日压缩为1个工作日，简易注销公示时间由原来的45天缩短为20天，行政许可事项实际办理时间比法定时限平均减少82.51%、平均跑动次数不超过0.05次、即办件事项比例达50.42%。加强社会信用体系建设,建立了以“渝信码”为端口的新型信用监管平台，实现在线投诉、在线受理、在线反馈、联合惩戒、政务评价等功能。加大招商引资力度，成功举办了2021年巫溪.渝中产业协同发展招商推介会，成功签约招商引资项目5个、35.6亿元。

分解目标自评

一级指标

权重

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分

偏差及原因分析

预算配置

在职人员控制率

≤100%

82.50%

“三公经费”变动率

≤0

-18.78%

过程

预算执行

结余结转率

≤10%

公用经费控制率

≤-5%

-16.75%

政府采购执行率

100%

预算管理

预决算信息公开性

及时准确公开

基础信息完善性

真实完善准确

资产管理

固定资产利用率

100%

87.25%

单位2003年购买帕萨特轿车一辆，原值29万元，因年代久远权属不清无法申请报废

产出

职责履行
（数量、质量指标）

完成全县计划执行情况报告

4次/年

争取中央预算内投资

2.5亿元

争取市级重点项目

≥5个

8个

监督检查重点项目

40个/年

40个

促进固定资产投资增长

≥5%

社会信用体系建设全市监测排名

前5名

5名

效果

履职
效益

全县经济增长

稳步提高

群众满意度

≥95%

95%

总分

100

(2)项目绩效自评表

巫溪县2021年粮食储备管理维护费绩效自评表

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称

巫溪县2021年粮食储备管理维护费

自评总分

100

主管部门

县发展和改革委员会

联系人

杜光青

实施单位

县发展和改革委员会

联系电话

17783200234

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

执行率得分（10分）

总量

252.5

总量

252.5

100%

其中：财政资金

252.5

其中：财政资金

252.5

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成2021年全县储备粮5000吨、成品粮250吨的管理维护，及进出仓设备维修维护。

全年完成储备粮储备及管理5000吨，完成成品粮储备及管理250吨，同时完成进出仓设备维修维护工作。

绩效指标

指标名称

分值

年度指标值

全年完成值

完成比例

指标得分（分）

未完成原因和改进措施及相关说明

一级指标

二级指标

三级指标

产出指标（45）分

数量指标（30）分

全县储备粮完成储备量

5000吨

100%

全县成品粮完成储备量

250吨

100%

时效指标（15）分

完成及时率

100%

效益指标（30）分

社会效益指标（30）分

完成全县储备粮成品粮储备率

100%

全县粮食安全

好

100%

满意度指标（15）分

服务对象满意度（15）分

群众粮食安全满意度

≥90%

100%

说明

无

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称

2021年重大前期项目工作经费

自评总分

100分

主管部门

县发展和改革委员会

联系人

詹淑媛

实施单位

县发展和改革委员会

联系电话

13638292886

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

执行率得分（10分）

总量

100%

10分

其中：财政资金

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成2021我县市级重大项目的建设建议计划表，跟踪、对接、调度相关市级重大项目推进工作。

完成我县2021市级重大项目计划编制，跟踪、对接、调度、推进2021年市级重大项目12个。

绩效指标

指标名称

分值

年度指标值

全年完成值

完成比例

指标得分（分）

未完成原因和改进措施及相关说明

一级指标

二级指标

三级指标

产出指标（40）分

数量指标（40）分

编制2021年全县市级重大项目计划

100%

跟踪对接调度2021年市上重大项目

≥10

100%

效益指标（40）分

社会效益指标（40）分

促进固定资产投资

进一步提高

100%

促进全县基础设施建设

进一步提高

100%

满意度指标（10）分

服务对象满意度（10）分

群众满意度

≥90

100%

说明

无

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51531056。

附件下载：

巫溪县发展和改革委员会决算公开表.xls

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