[ 索引号 ]	11500238756225453N/2023-00007	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巫溪县发展改革委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-09-25	[ 发布日期 ]	2023-09-25

巫溪县发展和改革委员会2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

巫溪县发展和改革委员会是巫溪县人民政府下设行政机构。其部门现行的主要职能职责为组织并拟订实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。受县政府委托负责牵头县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的审查统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，统筹提出国民经济和社会发展主要目标。监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。承担粮食总量平衡和宏观调控工作。指导协调和综合监督全县工程建设招标投标工作。研究能源发展的重大问题、能源节约和新能源开发问题，组织开展节能考核、节能监察工作。负责统筹、协调和督促全县招商投资促进工作等。

（二）机构设置

巫溪县发展和改革委员会现机关内设有办公室、发展规划科、行政审批科、固定资产投资科、农村经济发展科、社会事业发展科、工业交通能源科、收费价格管理科、公共资源交易监管科、粮食监督管理科9科1室，有行政编制20名。同时委机关下设有巫溪县重点项目服务中心、巫溪县生态建设服务中心、巫溪县投资促进服务中心三个事业单位。2022年全县狠抓招商引资，扩充投资促进服务中心编制从8名扩至18名，重点项目服务中心有编制6名，生态建设服务中心有编制6名，故下设三个事业单位共有财政全额拨款事业编制30名。年未实有在岗人员39人，其中：行政17人，事业22人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，巫溪县发展和改革委员会2022年为一级预算行政单位，巫溪县发展和改革委员会下设巫溪县重点项目服务中心、巫溪县生态建设服务中心、巫溪县投资促进服务中心3个事业单位。

本部门2022年无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1130.44万元，支出总计1130.44万元。收支较上年决算数减少100.40万元、下降8.2%，主要原因是本年度减少一般公共服务收支63万元，减少社会保障和就业收支31.48万元，减少卫生健康收支1.29万元，减少住房保障收支1.63万元，减少粮油物资储备收支3万元。

2.收入情况。2022年度收入合计1130.44万元，较上年决算数减少83.12万元，下降6.8%，主要原因是减少上年度一般公共预算财政拨款收入83.12万元。其中：本年度财政拨款收入1,130.44万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1130.44万元，较上年决算数减少100.40万元，下降8.2%，主要原因是本年度减少一般公共服务支出63万元，减少社会保障和就业支出31.48万元，减少卫生健康支出1.29万元，减少住房保障支出1.63万元，减少粮油物资储备支出3万元。其中：基本支出729.05万元，占64.5%；项目支出401.39万元，占35.5%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是为有效衔接新的财政制度，上年度及本年度实行收付实现制，年未县财政收回结转和结余资金，做到财政资金零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,130.44万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少100.40万元，下降8.2%。主要原因是本年度较上年减少一般公共服务收支63万元、减少社会保障和就业收支31.48万元、减少卫生健康支出1.29万元、减少住房保障支出1.63万元、减少粮油物资储备支出3万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,130.44万元，较上年决算数减少83.12万元，下降6.8%。主要原因是主要原因是减少上年度一般公共预算财政拨款收入83.12万元。较年初预算数增加98.58万元，增长9.6%。主要原因为2022年县上强化招商引资，扩大原投资促进服务中心编制及人员，编制由原8人扩至18人，人员由原6人增至13人，增加7人，同时2022年公务员绩效目标奖纳入养老保险和职业年金缴费基数，补缴养老保险和职业年金5.73万元，故比年初预算增长98.58万元。此外，年初无财政拨款结转和结余金额。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,130.44万元，较上年决算数减少100.40万元，下降8.2%。主要原因是本年度减少一般公共服务支出63万元，减少社会保障和就业支出31.48万元，减少卫生健康支出1.29万元，减少住房保障支出1.63万元，减少粮油物资储备支出3万元。较年初预算数增加98.58万元，增长9.6%。主要原因为2022年县上强化招商引资，扩大原投资促进服务中心编制及人员，编制由原8人扩至18人，人员由原6人增至13人，增加7人，同时2022年公务员绩效目标奖纳入养老保险和职业年金缴费基数，补缴了养老保险和职业年金5.73万元，故年初预算增长。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出701.21万元，占62%，较年初预算数增加92.86万元，增长15.3%，主要原因主要因为2022年县上强化招商引资，扩大原投资促进服务中心编制及人员，编制由原8人扩至18人，人员由原6人增至13人，故人员经费比年初预算增长92.86。

（2）社会保障与就业支出117.19万元，占10.4%，较年初预算数增加5.73万元，增长5.1%，主要原因是本年度公务员绩效目标奖纳入养老保险和职业年金缴费基数，10份补缴养老保险和职业年金5.73万元。

（3）卫生健康支出26.31万元，占2.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本持平。

（4）住房保障支出33.24万元，占2.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本持平。

（5）粮油物资储备支出252.50万元，占22.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出729.05万元。其中：人员经费649.56万元，较上年决算数减少110.37万元，下降14.5%，主要原因一是公务员退休2人，津贴补贴比上年减少3.7万元；二是上年度补缴调入企业人员职业年金而2022年无此项支出，减少职业年金支出40.85万元；三是职工医疗费比上年减少3.82万元，四是伙食补助费比上年度减少3.22万元；四是本年度减少职工年终绩效、年终一次性奖金50.6万元。人员经费用途主要包括基本工资支出210.85万元，津贴补贴支出59.6万元，奖金支出75.33万元，伙食补助费支出17.61万元，绩效工资支出97.55万元，机关事业单位基本养老保险费支出50.24万元，职业年金缴费支出22.16万元，职工基本医疗保险缴费支出26.43万元，其他社会保障缴费支出1.41万元，住房公积金支出37.87万元，医疗费支出5.58万元，生活补助支出（退休人员健康休养费）43.7万元。公用经费79.49万元，较上年决算数增加12.46万元，增长18.6%，主要原因是本年度加大招商引资，扩编投资促进中心人员，办公费、电费、邮电费均较上年度增加，公用经费用途主要包括办公费支出13.43万元，印刷费支出0.12万元，水费支出0.17万元，电费支出3.59万元，邮电费支出9.27万元，差旅费支出1.64万元，维修（护）费0.7万元，公务接待费0.53万元，劳务费支出1.05万元，工会经费支出20.14万元，福利费3.45万元，公务用车运行维护费2.44万元，其他交通费用支出16.99万元，其他商品和服务支出5.71万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11.29万元，较年初预算数减少8.01万元，下降41.5%，主要原因是公务用车运行维护费比预算减少3.15万元，公务接待费比预算减少4.86万元（一是严格落实中央八项规定，全年实际支出较预算下降；二是规范单位内控管理，严格落实公车使用管理和公务接待范围和接待标准，公车运行维护费和公务接待费都较年初预算下降）。较上年支出数减少0.65万元，下降5.4%，主要原因是本年度公务用车运行维护费比上年减少0.59万元，公务接待费比上年减少0.06万元（本年度严格管控“三公”经费支出，公车运行维护费和公务接待费都较上年下降）。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本年度本部门未发生因公出国（境）费用，未有此项支出预算。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本部门本年度及上年度均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本年度本部门未有此项支出预算，未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本部门本年度及上年度均未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费6.15万元，主要用于2022年日常公用公车运行维护支出2.44万元，粮食流通保供应急公车运行维护支出0.37万元，招商投资促进及西洽会公车运行维护支出0.58万元，重大项目及重点项目工作公车运行维护支出2.72万元，社会信用体系建设公车运行维护支出0.04万元。费用支出较年初预算数减少3.15万元，下降33.9%，主要原因是预算编制过高预算公车运行维护费，实际工作中严格落实中央八项规定，严控“三公”经费支出，严控公车运行使用。较上年支出数减少0.59万元，下降8.8%，主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出，故公车运行维护费支出较上年支出下降。

公务接待费5.14万元，主要用于接待2022年日常工作公务接待支出0.53万元，粮食流通保供应急工作公务接待支出0.18万元，重点项目及重大项目前期工作公务接待支出1.43万元，社会信用体系建设公务接待支出0.74万元，接待招商引资客商支出2.12万元，乡村振兴及网格工作接待支出0.15万元。费用支出较年初预算数减少4.86万元，下降48.6%，主要原因是预算编制过高预算公务接待费，实际工作中严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.06万元，下降1.2%，主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出，故公务接待费支出较上年支出下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待63批次429人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费119.83元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.12万元，下降100%，主要原因是疫情影响，本年度单位减少会议聚集，工作中必须开会尽量召开视频会议，本年度无会议支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.10万元，下降100%，主要原因是疫情影响，本年度未开展相关培训，故本年度无培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出79.49万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加12.46万元，增长18.6%，，主要原因是办公费较上年增加9.17万元，邮电费较上年增加3万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级对9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出401.39万元（等于部门决算财政拨款项目支出的合计数）。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）部门整体绩效自评表

2022年度部门整体绩效自评表
项目名称：		巫溪县发展和改革委员会整体自评			项目编码：			50023800022P000031			自评总分：	99.6
项目主管部门：		巫溪县发展和改革委员会			财政归口科室：			行财科			部门联系人：	詹淑媛		联系电话：			13638292886
资金情况
		年初预算数（单位：万元）				全年（调整）预算数（单位：万元）				全年执行数（单位：万元）		执行率			执行率权重			执行率得分
年度总金额		1037.43				1174.02				1130.44
其中：财政拨款		1037.43				1174.02				1130.44		96			10			9.6
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质	指标值			全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重			指标得分			是否核心指标	说明
签约招商项目资金	亿元		≥	5			5		0.00		100		10			10
争取市级重点项目	个		≥	5			5		0.00		100		15			15
争取中央预算内投资及市级资金	亿元		≥	5			5.64		0.00		100		10			10
监督检查全县重点项目	个		≥	40			42		0.00		100		10			10
完成全县经济运行执行情况报告	个		≥	4			4		0.00		100		15			15
促进全县固定资产投资增长	%		≥	5			6		0.00		100		15			15
全县基础设施建设			定性	有效改善			有效改善		0.00		100		15			15
服务群众满意度	%		≥	95			95		0.00		100		10			10

(2) 项目绩效自评表

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称：

巫溪县2022年粮食储备管理维护费

项目编码：

50023822T000002006645

自评总分：

100

项目主管部门：

巫溪县发展和改革委员会

财政归口科室：

行财科

部门

联系人：

杜光青

联系电话：

17783200234

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

252.5万元

其中：财政拨款

252.5万元

100.00

10分

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

完成2022年全县5000吨储备粮的储粮安全及250吨成品粮的储粮安全任务，及进出仓设备的维修维护。

完成2022年全县5000吨储备粮和储粮安全及250吨成品粮的储粮安全任务，及进出仓设备的维修维护。

绩效指标

指标名称

计量

单位

指标

性质

指标值

全年

完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

全县成品粮完成储备量

吨

250

100

全县储备粮完成储备量

吨

＝

5000

100

完成及时率

100

全县粮食安全

定性

优

100

完成全县储备粮成品粮储备率

100

粮食安全群众满意度

≥

100

2.部门绩效评价情况

无

3.财政绩效评价情况

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：詹淑媛023-5131056

文件下载：

县发展改革委决算公开表.xls

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