一、单位基本情况

（一）职能职责

巫溪县发展和改革委员会是巫溪县人民政府下设行政机构。其部门现行的主要职能职责为组织并拟订实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。受县政府委托负责牵头县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的审查统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，统筹提出国民经济和社会发展主要目标。监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。承担粮食总量平衡和宏观调控工作。指导协调和综合监督全县工程建设招标投标工作。研究能源发展的重大问题、能源节约和新能源开发问题，组织开展节能考核、节能监察工作。负责统筹、协调和督促全县招商投资促进工作等。

（二）机构设置

巫溪县发展和改革委员会现机关内设有办公室、发展规划科、行政审批科、固定资产投资科、农村经济发展科、社会事业发展科、工业交通能源科、收费价格管理科、公共资源交易监管科、粮食监督管理科、国防动员科10科1室，有行政编制20名，有行政在职人员19人。同时委机关下设有巫溪县重点项目服务中心、巫溪县生态建设服务中心、巫溪县人民防空指挥信息保障中心三个事业单位，共事业编16名，有事业在岗职工15人，全部纳入巫溪发展和改革委员会统一核算。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1206.98万元，支出总计1206.98万元。收支较上年决算数增加76.54万元，增长6.77%，主要原因是本年度一般公共服务收支比上年增加30.5万元，社会保障和就业收支比上年增加42.62万元，卫生健康收支比上年减少2.88万元，住房保障收支比上年增加7.2万元，粮油物资储备收支比上年减少0.92万元。

2.收入情况。2023年度收入合计1206.98万元，较上年决算数增加76.54万元，增长6.77%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入比上年增加76.54万元。其中：财政拨款收入1206.98万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1206.98万元，较上年决算数增加76.54万元，增长6.77%，主要原因是本年度一般公共服务支出比上年增加30.5万元，社会保障和就业支出比上年增加42.62万元，卫生健康支出比上年减少2.88万元，住房保障支出比上年增加7.2万元，粮油物资储备支出比上年减少0.92万元。其中：基本支出752.81万元，占62.37%；项目支出454.17万元，占37.63%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是有效衔接新的财政制度，上年度及本年度实行收付实现制，年未县财政收回结转和结余资金，做到财政资金零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总计1206.98万元。与2022年相比，财政拨款收支总计各增加76.54万元，增长6.77%。主要原因是本年度一般公共服务收支比上年增加30.5万元，社会保障和就业收支比上年增加42.62万元，卫生健康收支比上年减少2.88万元，住房保障收支比上年增加7.2万元，粮油物资储备收支比上年减少0.92万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1206.98万元，较上年决算数增加76.54万元，增长6.77%。主要原因是本年度一般公共服务收入比上年增加30.5万元，社会保障和就业收入比上年增加42.62万元，卫生健康收入比上年减少2.88万元，住房保障收入比上年增加7.2万元，粮油物资储备收入比上年减少0.92万元。较年初预算数增加229.61万元，增长23.49%。主要原因一是因为2023年年初预算我单位共有职工27人，2023年我单位新招录公务员2人，调入事业人员5人，年末共有在职职工34人，比年初预算增加7人，故人员工资、津补贴、绩效工资、社保缴费比年初预算增加；二是因为2023年补缴2014年-2016年职工年金欠费本息，故增加社会保障和就业支出收入；三是增加安张铁路联席会工作经费收入18万元；四是粮油物资储备支出收入比年初预算增加101.39万元，主要是因为新增粮食储备粮库绿色仓储能力提升项目支出收入165万元。此外，年初无财政拨款结转和结余金额。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1206.98万元，较上年决算数增加76.54万元，增长6.77%。主要原因是主要原因是本年度一般公共服务支出比上年增加30.5万元，社会保障和就业支出比上年增加42.62万元，卫生健康支出比上年减少2.88万元，住房保障支出比上年增加7.2万元，粮油物资储备支出比上年减少0.92万元。较年初预算数增加229.61万元，增长23.49%。主要原因是一是因为2023年年初预算我单位共有职工27人，2023年我单位新招录公务员2人，调入事业人员5人，年末共有在职职工34人，比年初预算增加7人，故人员工资、津补贴、绩效工资、社保缴费比年初预算增加；二是因为2023年补缴2014年-2016年职工年金欠费本息，故增加社会保障和就业支出；三是年中追加安张铁路联席会工作经费支出18万元；四是粮油物资储备支出比年初预算增加101.39万元，主要是因为年中追加储备粮库绿色仓储能力提升项目支出165万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是主要原因是有效衔接新的财政制度，上年度及本年度实行收付实现制，年未县财政收回结转和结余资金，做到财政资金零结转。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出731.71万元，占60.62%，较年初预算数增加84.78万元，增长13.10%，主要原因是2023年年初预算我单位共有职工27人，2023年我单位新招录公务员2人，调入事业人员5人，年末共有在职职工34人，比年初预算增加7人，故人员工资、津补贴、绩效工资比年初预算增加。

（2）社会保障与就业支出159.81万元，占13.24%，较年初预算数增加43.43万元，增长37.32%，主要原因是2023年补缴2014年—2016年职工年金欠费本息，故增加社会保障和就业支出。

（3）卫生健康支出23.43万元，占1.94%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算支出单位职工医疗保险缴费。

（4）住房保障支出40.45万元，占3.35%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算支出单位职工住房公积金缴费。

（5）粮油物资储备支出251.58万元，占20.84%，较年初预算数增加101.39万元，增长67.51%，主要原因是2023年年中追加储备粮库绿色仓储能力提升项目支出165万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出752.81万元。其中：人员经费674.44万元，较上年决算数增加24.88万元，增长3.83%，主要原因是2023年我单位新招录公务员2人，调入事业人员5人，年末共有在职职工34人，比上年未增加7人，故人员工资、津补贴、绩效工资、社保缴费等人员经费支出比上年决算数增加。人员经费用途主要包括基本工资支出142.83万元，津贴补贴支出87.12万元，奖金支出101.65万元，伙食补助费支出8.68万元，绩效工资支出87.19万元，机关事业单位基本养老保险费支出59.36万元，职业年金缴费支出48.05万元，职工基本医疗保险缴费支出26.24万元，其他社会保障缴费支出1.2万元，住房公积金支出40.45万元，抚恤金24.17万元，生活补助支出（退休人员健康休养费）46万元，医疗费补助1.5万元。公用经费78.38万元，较上年决算数减少1.11万元，下降1.40%，主要原因是电费、差旅费、福利费较上年减少。公用经费用途主要包括办公费支出6.72万元，印刷费支出0.3万元，水费支出0.8万元，电费支出3.19万元，邮电费支出10.29万元，差旅费支出0.03万元，维修（护）费0.6万元，租赁费支出0.88万元，公务接待费1.13万元，工会经费支出18.28万元，福利费3.08万元，公务用车运行维护费3.97万元，其他交通费用支出18.26万元，其他商品和服务支出10.85万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.23万元，较年初预算数减少3.57万元，下降24.12%，主要原因是公务用车运行维护费比预算减少2.68万元，公务接待费比预算减少0.89万元（一是严格落实中央八项规定，全年实际支出较预算下降；二是规范单位内控管理，严格落实公车使用管理和公务接待范围和接待标准，公车运行维护费和公务接待费都较年初预算下降）。较上年支出数减少0.06万元，下降0.53%，主要原因是本年度严格管控“三公”经费支出，公车运行维护费和公务接待费都较上年下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要是本年度本部门未发生因公出国（境）费用，未有此项支出预算。较上年支出数无增减，主要原因是主要原因是本部门本年度及上年度均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度本单位未有此项支出预算，未发生公务车购置费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度及上年度均未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费6.12万元，主要用于2023年日常公用公车运行维护支出3.96万元，粮食流通保供应急公车运行维护支出0.52万元，重点项目及重大项目公车运行维护支出1.54万元，招商引资公车运行维护支出0.1万元。费用支出较年初预算数减少2.68万元，下降30.45%，主要原因是预算编制过高预算公车运行维护费，实际工作中严格落实中央八项规定，严控“三公”经费支出，严控公车运行使用。较上年支出数减少0.03万元，下降0.49%，主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出，故公车运行维护费支出较上年支出下降。

公务接待费5.11万元，主要用于接待2023年日常工作公务接待支出1.13万元，优化营商环境公务接待支出0.5万元，社会信用体系建设公务接待支出0.5万元，粮食流通保供应急工作公务接待支出0.16万元，重大项目及重点项目工作公务接待支出1.05万元，接待招商引资客商支出1.76万元。费用支出较年初预算数减少0.89万元，下降14.83%，主要原因实事求是预算编制过高预算公务接待费，实际工作中严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。.较上年支出数减少0.03万元，下降0.58%，主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出，故公务接待费支出较上年支出下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待62批次430人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费118.78元，车均购置费0万元，车均维护费2.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出9.37万元，较上年决算数增加9.37万元，增长100.00%，主要原因是上年度无会议支出，本年度安张铁路联席会议支出8.19万元，信用体系建设会议支出0.8万元，重大项目及重点项目会议支出0.38万元。本年度培训费支出1.32万元，较上年决算数增加1.32万元，增长100.00%，主要原因是上年度无培训费支出，本年度信用体系建设培训支出1.32万元。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出78.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少1.11万元，下降1.40%，主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，压缩机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

    2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和12个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金454.17万元。

（1）部门整体绩效自评表

（2）项目绩效自评表

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

詹淑媛    023-5131056