| [ 索引号 ] | 11500238756225453N/2021-00005 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县发展改革委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-03-30 | [ 发布日期 ] | 2021-03-30 |
巫溪县发展和改革委员会2021年预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。巫溪县发展和改革委员会是巫溪县人民政府下设行政机构。其部门现行的主要职能职责为组织并拟订实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。受县政府委托负责牵头县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的审查统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，统筹提出国民经济和社会发展主要目标。监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。承担粮食总量平衡和宏观调控工作。指导协调和综合监督全县工程建设招标投标工作。研究能源发展的重大问题、能源节约和新能源开发问题，组织开展节能考核、节能监察工作。负责统筹、协调和督促全县招商投资促进工作。
（二）单位构成。巫溪县发展和改革委员会经2019年机构改革现巫溪县发展和改革委员会机关内设有办公室、发展规划科、行政审批科、固定资产投资科、农村经济发展科、社会事业发展科、工业交通能源科、收费价格管理科、公共资源交易监管科8科1室，有行政编制20名。 同时委机关下设有巫溪县重点项目服务中心、巫溪县生态建设服务中心、巫溪县投资促进服务中心三个事业单位共有财政全额拨款事业编制20名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算。2021年年初预算数1127.97万元，其中：一般公共预算拨款1110.69万元。收入较去年减少59.98万元，主要是2021上年结转资金比2020年上年结转资金减少，故收入预算比去年减少59.98万元。
（二）支出预算。2021年年初预算数 1127.97万元，其中：一般公共服务支出703.26万元，社会保障和就业支出109.75万元，卫生健康支出27.6万元，住房保障支出34.86万元，粮油物资储备支出252.5万元。支出较去年减少59.98万元，主要是2021上年结转项目资金支出比2020年上年结转项目资金支出减少59.98。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1110.69万元，一般公共预算财政拨款支出1110.69万元，比2020年增加37.78万元。其中：基本支出 730.69万元，比2020年增加7.78万元，主要原因是职工工资上调及级别晋升增加工资津贴等，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出380万元，比2020年增加30万元，主要原因是今年全县增加成品粮储备100吨，增加全县粮食储备管理维护费项目预算，增加招商引资工作经费项目预算支出等。项目支出主要用于全县重点项目工作、重大项目前期工作、全县招商引资工作、全县储备粮及成品粮管理维护、信用体系建设等重点工作。
巫溪县发展和改革委2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算24万元，比2020年增加12万元。其中：公务接待费 11万元，比2020年增加3万元，主要原因是我县招商引资工作一直处于全市最未名次，2021年我们将加大我县招商引资工作力度，大力引进国内外客商，故增加公务接待费；公务用车运行维护费13万元，比2020年增加9万元，主要原因是2020年11月13日（溪车改办〔2020〕5号）文件明确我委下属重点项目服务中心事业单位公务用车1辆，故增加预算支出。2021年无公务用车购置费预算。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费111.69万元，比上年增加16.59万元，主要原因为上年公务员公车改革补贴其他交通费用支出计算在人员经费支出，今年公务员公车改革补贴其他交通费用支出18.9万元纳入公用经费支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。2021年我单位政府采购预算总额 47.3万元：政府采购货物预算9.3万元、政府采购服务预算38万元；其中一般公共预算拨款政府采购 47.3 万元：政府采购货物预算9.3万元、政府采购服务预算 38万元。
（三）绩效目标设置情况。2021年我单位项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款380万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况
2021年，我单位按要求开展部门预算整体绩效目标编制，整体绩效目标支出预算总量为1127.97万元，其中部门预算支出1127.97万元。确定了当年整体绩效目标，设定了“三公经费”变动率、结余结转率、一般性支出控制率、预决算信息公开性和完善性、政府采购执行率、固定资产利用率、完成全县计划执行情况报告、争取中央预算内投资及市级资金、争取市级重点项目、监督检查重点项目、促进固定资产投资增长、社会信用体系建设全市排名、全县经济进一步增长、群众满意度共14个三级绩效指标。
巫溪县发展和改革委员会2021年无县级重点专项资金支出，无重点专项资金绩效目标编制。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门预算公开联系人：詹淑媛 联系方式：023-51531056）
