| [ 索引号 ] | 11500238709466238c/2024-00006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县公安局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-08 | [ 发布日期 ] | 2024-10-08 |
重庆市巫溪县公安局2023年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县公安局2023年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
我局担负着维护国家安全，维护全县社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动的重要任务。负责维护国家安全和全县社会政治治安稳定；组织、指导、监督对全县重大、特大刑事案件的侦查工作；预防和处置严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故；指导、监督全县公安机关依法查处刑事、治安案件；负责民用爆炸物品公共安全管理和民用爆炸物品购买、运输、储存、使用的安全监督管理，监控民用爆炸物品流向；负责枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和法律法规规定的特种行业管理工作；负责户政、居民身份证及中国公民出入境、港澳台居民、外国人在定边境内居留、旅行等事务的管理工作；负责禁毒宣传教育、毒品管制和监督工作；负责国家规定的警卫对象和重大活动的安全警卫工作；指导、监督对国家机关、社会团体、经济企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫以及群众性治安保卫组织的建设和治安防范工作；负责县直属单位内部的治安保卫工作；依法管理集会、游行、示威活动；完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
巫溪县公安局110指挥大楼位于马镇坝柏杨街道柏杨南路66号，2016年7月4日正式启用。县局内设机构20个，派出所21个。县局编制人数396人，实有在编人数365人，离退休人员94人（其中离休人员1人）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计19301.55万元，支出总计19301.55万元。收支较上年决算数增加4158.80万元，增长27.5%，主要原因是2023年新增派出所、执法办案中心基建项目3200万元，2023年新招录辅警人员经费增加。
2.收入情况。2023年度收入合计19301.55万元，较上年决算数增加4158.96万元，增长27.5%，主要原因是主要原因是2023年新增派出所、执法办案中心基建项目3200万元，2023年新招录辅警人员经费增加。其中：财政拨款收入19301.55万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计19301.55万元，较上年决算数增加4158.80万元，增长27.5%，主要原因是2023年新增派出所、执法办案中心基建项目3200万元，2023年新招录辅警人员经费增加。其中：基本支出13628.76万元，占70.6%；项目支出5672.79万元，占29.4%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计19301.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加4158.80万元，增长27.5%。主要原因是2023年新增派出所、执法办案中心基建项目3200万元，2023年新招录辅警人员经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入19301.55万元，较上年决算数增加4158.96万元，增长27.5%。主要原因是2023年新增派出所、执法办案中心基建项目3200万元，2023年新招录辅警人员经费增加。较年初预算数增加5069.87万元，增长35.6%。主要原因是2023年新增派出所、执法办案中心基建项目3200万元，2023年新招录辅警人员经费增加，年中追加转移支付第二批637万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出19301.55万元，较上年决算数增加4158.80万元，增长27.5%。主要原因是2023年新增派出所、执法办案中心基建项目3200万元，2023年新招录辅警人员经费增加。较年初预算数增加5069.87万元，
增长35.6%。主要原因是2023年新增派出所、执法办案中心基
建项目3200万元，2023年新招录辅警人员经费增加，年中追加转移支付第二批637万元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）公共安全支出16943.15万元，占87.78%，较年初预算数增加4911.00万元，增长40.8%，主要原因是2023年新增派出所、执法办案中心基建项目3200万元，年中追加转移支付第二批637万元。
（2）社会保障与就业支出1576.48万元，占8.2%，较年初预算数增加315.42万元，增长25.0%，主要原因是年中新招录辅警人员增加。
（3）卫生健康支出261.72万元，占1.4%，较年初预算数减少47.13万元，下降15.3%，主要原因是2023年工资津补贴政策衔接社会保险抵扣，支出减少。
（4）住房保障支出520.21万元，占2.7%，较年初预算数减少109.41万元，下降17.4%，主要原因是2023年工资津补贴政策衔接公积金抵扣，支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出13628.76万元。其中：
人员经费11297.21万元，较上年决算数增加2435.94万元，增长27.5%，主要原因是辅警经费纳入人员经费决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障性缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。公用经费2331.55万元，较上年决算数增加374.74万元，增长19.2%，主要原因2023年新招录辅警人员的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、培训费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计130.58万元，较年初预算数减少134.42万元，下降50.7%，主要原因是2023年压减三公经费的支出。较上年支出数减少48.65万元，下降27.1%，主要原因是2023年压减三公经费的支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
公务车运行维护费129.99万元，主要用于县局公务车辆运
行维护。费用支出较年初预算数减少120.01万元，下降48.0%，主要原因是严格公务车辆管理，公务车运行维护费减少。较上年支出数减少20.01万元，下降13.3%，主要原因是严格公务车辆管理，公务车运行维护费减少。
公务接待费0.59万元，主要用于接待市局警种单位来本单位检查，周边区县单位到本单位交流检查工作。费用支出较年初预算数减少14.41万元，下降96.1%，主要原因是严格控制接待支出量。较上年支出数减少28.64万元，下降97.9%，主要原因是严格控制接待支出量。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为85辆；国内公务接待12批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费98.27元，车均购置费0万元，车均维护费1.53万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出10.00万元，较上年决算数减少11.90万元，下降54.3%，主要原因是会务减少。本年度培训费支出97.46万元，较上年决算数增加70.46万元，增长260.9%，主要原因是
疫情过后培训活动量恢复。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出2331.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费。机关运行经费较上年支出数增加374.74万元，增长19.2%，主要原因是机关人员增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆85辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车85辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额744.57万元，其中：政府采购货物支出668.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出76.44万元。授予中小企业合同金额668.14万元，占政府采购支出总额的89.7%，其中：授予小微企业合同金额134.72万元，占政府采购支出总额的18.1%。主要用于采购公安专用设备等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体，本部门编制绩效目标的项目29个，涉及财政拨款项目支出5672.79万元。
|
2023年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县公安局整体自评 |
项目编码： |
50023800023P000070 |
自评总分： |
99.94 |
||||||||
|
项目主管部门： |
021-巫溪县公安局 |
财政归口科室： |
005-行财科 |
部门联系人： |
付尚权 |
联系电话： |
18223788010 | ||||||
|
资金情况 | |||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||
|
年度总金额 |
14394.89 |
20199.54 |
20096.75 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
14394.89 |
20199.54 |
20096.75 |
99.49 |
10.00 |
9.94 | |||||||
|
一般公共预算 |
14394.89 |
20199.54 |
20096.75 |
99.49 |
|||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
一、贯彻执行党和国家有关公安工作方针、政策法律和法规。 |
完成绩效目标 | ||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||
|
开展安保工作 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||||
|
维护网络安全造谣传谣查处率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||||
|
全年预算支出执行率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||||
|
信息系统正常运转天数 |
天 |
≥ |
360 |
365 |
1.39 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||||
|
部门预决算按时公开率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||||
|
改善扶贫对象生活质量 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||
|
执法公信力 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
移动警务终端 |
项目编码： |
50023823T000003473602 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
021-巫溪县公安局 |
财政归口科室： |
005-行财科 |
部门联系人： |
付尚权 |
联系电话： |
18223788010 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
110 |
110 |
110 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
110 |
110 |
110 |
100 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
110 |
110 |
110 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
移动警务终端APP开发应用、线路租线费、执法办案区智能化管理改造及信息查询系统、社会资源数据接入系统、信息安全防护、信息中心传输设备维护费、信息中心硬件、软件维保服务费。 |
移动警务终端APP正常有效运转，保障公安工作正常运转，完成绩效目标。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
移动警务平台正常运行率 |
个（台、套、件、辆） |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
用户同时在线访问量 |
每个 |
定性 |
效益 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
社会满意 |
个（套） |
定性 |
满意 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
减少违法犯罪 |
个（套） |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
（二）单位绩效评价情况
我单位对移动警务终端开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金110万元，评价得分100分，评价等次为优，项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%，发现的问题，移动警务终端还有少数民警未配备完善，移动警务终端使用率有待进一步提高。下一步工作建议：进一步完善移动警务终端配备，并及时维护更新，不断提高移动警务终端使用率。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：
付尚权 023-51229051
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市巫溪县公安局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
19,301.55 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
16,943.15 | |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
1,576.48 | |
|
九、卫生健康支出 |
261.72 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
520.21 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
19,301.55 |
本年支出合计 |
19,301.55 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
19,301.55 |
总计 |
19,301.55 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市巫溪县公安局 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
19,301.55 |
19,301.55 |
|||||||
|
204 |
公共安全支出 |
16,943.15 |
16,943.15 |
||||||
|
20402 |
公安 |
16,943.15 |
16,943.15 |
||||||
|
2040201 |
行政运行 |
11,270.36 |
11,270.36 |
||||||
|
2040219 |
信息化建设 |
725.00 |
725.00 |
||||||
|
2040220 |
执法办案 |
714.26 |
714.26 |
||||||
|
2040221 |
特别业务 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
4,228.53 |
4,228.53 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,576.48 |
1,576.48 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,400.36 |
1,400.36 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
249.66 |
249.66 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
771.00 |
771.00 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
379.70 |
379.70 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
176.11 |
176.11 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
176.11 |
176.11 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
261.72 |
261.72 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
261.72 |
261.72 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
261.72 |
261.72 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
520.21 |
520.21 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
520.21 |
520.21 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
520.21 |
520.21 |
||||||
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门：重庆市巫溪县公安 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
19,301.55 |
13,628.76 |
5,672.79 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
16,943.15 |
11,270.36 |
5,672.79 |
|||
|
20402 |
公安 |
16,943.15 |
11,270.36 |
5,672.79 |
|||
|
2040201 |
行政运行 |
11,270.36 |
11,270.36 |
||||
|
2040219 |
信息化建设 |
725.00 |
725.00 |
||||
|
2040220 |
执法办案 |
714.26 |
714.26 |
||||
|
2040221 |
特别业务 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
4,228.53 |
4,228.53 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,576.48 |
1,576.48 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,400.36 |
1,400.36 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
249.66 |
249.66 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
771.00 |
771.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
379.70 |
379.70 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
176.11 |
176.11 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
176.11 |
176.11 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
261.72 |
261.72 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
261.72 |
261.72 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
261.72 |
261.72 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
520.21 |
520.21 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
520.21 |
520.21 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
520.21 |
520.21 |
||||
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门：重庆市巫溪县公安局 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
19,301.55 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
16,943.15 |
16,943.15 |
||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
1,576.48 |
1,576.48 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
261.72 |
261.72 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
520.21 |
520.21 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
19,301.55 |
本年支出合计 |
19,301.55 |
19,301.55 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
19,301.55 |
总计 |
19,301.55 |
19,301.55 |
||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门：重庆市巫溪县公安局 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
19,301.55 |
13,628.76 |
5,672.79 | |
|
204 |
公共安全支出 |
16,943.15 |
11,270.36 |
5,672.79 |
|
20402 |
公安 |
16,943.15 |
11,270.36 |
5,672.79 |
|
2040201 |
行政运行 |
11,270.36 |
11,270.36 |
|
|
2040219 |
信息化建设 |
725.00 |
725.00 | |
|
2040220 |
执法办案 |
714.26 |
714.26 | |
|
2040221 |
特别业务 |
5.00 |
5.00 | |
|
2040299 |
其他公安支出 |
4,228.53 |
4,228.53 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,576.48 |
1,576.48 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,400.36 |
1,400.36 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
249.66 |
249.66 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
771.00 |
771.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
379.70 |
379.70 |
|
|
20808 |
抚恤 |
176.11 |
176.11 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
176.11 |
176.11 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
261.72 |
261.72 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
261.72 |
261.72 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
261.72 |
261.72 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
520.21 |
520.21 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
520.21 |
520.21 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
520.21 |
520.21 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市巫溪县公安局 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
10,871.43 |
302 |
商品和服务支出 |
2,330.83 |
310 |
资本性支出 |
0.72 |
|
30101 |
基本工资 |
2,143.56 |
30201 |
办公费 |
323.21 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2,442.18 |
30202 |
印刷费 |
130.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,681.51 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
68.42 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
771.00 |
30206 |
电费 |
199.98 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.72 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
379.70 |
30207 |
邮电费 |
79.82 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
261.72 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
50.00 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
78.52 |
30211 |
差旅费 |
36.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
520.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
247.01 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2,593.05 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
425.78 |
30215 |
会议费 |
10.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
15.07 |
30216 |
培训费 |
97.46 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
228.84 |
30217 |
公务接待费 |
0.59 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
139.98 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
132.27 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
44.23 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
99.10 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
5.37 |
30227 |
委托业务费 |
3.20 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
18.96 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
39.51 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
129.99 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
192.19 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
465.41 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
11,297.21 |
公用经费合计 |
2,331.55 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门：重庆市巫溪县公安局 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门：重庆市巫溪县公安局 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开部门：重庆市巫溪县公安局 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
2,331.55 |
|
（一）支出合计 |
130.58 |
130.58 |
（一）行政单位 |
2,331.55 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
129.99 |
129.99 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
85 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
129.99 |
129.99 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.59 |
0.59 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.59 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
85 | |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
85 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
12 |
（一）政府采购支出合计 |
744.57 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
668.14 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
60 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
76.44 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
668.14 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
134.72 | |
|
二、会议费 |
— |
10.00 |
||
|
三、培训费 |
— |
97.46 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
