巫溪县规划和自然资源局

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市委办公厅关于印发〈重庆市关于区县（自治县）机构改革的总体意见〉的通知》（渝委办发〔2018〕62号）和《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于印发〈巫溪县机构改革方案〉的通知》（渝委办〔2018〕201号）， 制定了新的三定方案，新增规划职能、充实了自然资源行政执法和登记确权职能。

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

（2）负责自然资源调查监测评价。落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议 调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料 收集、整理、共享、汇交管理等。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。落实全县全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（5）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，制定自然资源开发利用县级标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责全县自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。落实国家主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关 专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实时监测、评估和预警体系。组织划定全县生态保护红线、永久基 本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织编制全县国土空间规划、详细规 划以及地质灾害防治、矿山环境保护等空间规划和自然资源领域重要专项规划，负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。承担县政府交办的重要区域国土空间规划的审查报批工作。

（7）建立健全国土空间用途管制制度，组织拟订全县城乡规划并监督实施。承担由县政府组织制定的建设规划的具体工作。建立城市规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证。负责规划条件、用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责全县土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（8）负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责全县历史文化名城总体规划及其专项规划编制，承担历史文化名城、名镇、名村、街区，传统风貌区，历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。

（9）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全县国土空间 综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出有关重大备选项目。

（10）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地 保护政策，负责全县耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度。监督占用耕地补偿制度执行情况。

（11）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施全县重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理， 监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（12）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划并按防护标准组织实施。负责地质灾害调查 评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。组织开展全县群测群防、专业监测和预报预警等工作。组织开展地质灾害工程治理工作。承担全县地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（13）负责矿产资源管理工作。负责全县矿业权管理。负责县级权限范围内的压覆矿产资源审批及登记。会同有关部门承 担保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督管理全县矿产资源合理利用和保护。

（14）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地 理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。

（15）促进空间规划和自然资源领域科技发展。制定并实施全县空间规划和自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。执行技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进空间规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务。组织开展规划和自然资源领域有关对外交流合作。

（16）负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的行政执法工作，具体执法交由县规划和自然资源综合行政执法支队承担，并以部门名义统一执法。指导乡镇（街道）有关综合行政执法工作。

（17）负责机关、所属单位党群工作。

（18）归口管理县林业局。

（19）承担县规划委员会的日常工作。

（20）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，巫溪县规划和自然资源局设6个内设机构：

（1）综合科。负责机关政务、文电、会务、机要、保密、 档案管理、机关后勤等机关日常运转工作，承担本系统新闻宣传、 舆论引导、政策公开、信息、外事、安全、法治建设、综合治理、 信访维稳、督查督办、统计人大代表建议和政协委员提案的办 理等工作。

（2）资源调查确权登记科。贯彻执行自然资源调查监测评 价的县级指标体系和统计标准，建立自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施全县性的自然资源基础调查、变更调查、动 态监测和分析评价。组织开展水、森林、草原、湿地资源和地理 国情等专项调查监测评价等工作。

（3）资源利用科。负责贯彻执行全民所有自然资源资产管 理、土地储备政策、制度，组织编制全县全民所有自然资源资产 保护、使用规划等工作。

（4）规划科。承担组织编制规划和自然资源发展中长期规 划和年度计划工作。承担县规划委员会及专家委员会日常工作。 组织开展重大空间规划和自然资源项目的调查研究、前期论证、 统筹协调和汇总分析等工作。

（5）资源保护科（行政审批科）。负责贯彻执行国土空间 用途管制制度、规范和技术标准，贯彻执行耕地、林地、草地、 湿地等国土空间用途转用政策。承担建设项目用地预审工作；承 担各类土地用途转用和农村集体土 地征收、征用的管理及转用和 征收的审查报批工作，承担土地征收、征用批后实施的监管等工作。

（6）地质矿产科。负责全县地质勘查行业和地质工作，编 制地质勘查中长期规划、年度计划并组织实施。负责地质勘查和 评价的管理。管理县级地质勘查项目，组织申报国家地质勘查和 矿产资源勘查项目。组织编制地质灾害防治规划，贯彻执行防护 标准，组织实施和监督地质灾害的预防和治理工作。监督管理地 质灾害危险性评估等工作。

（三）单位构成

下设有土地整理征收中心、不动产登记中心、地质环境监测站、规划测绘地理信息中心、规划和自然资源综合行政执法支队五个财政拨款事业单位；设城厢、凤凰、宁厂、通城、上磺、文峰、徐家、尖山、下堡九个规划自然资源所。目前我单位共有行政编制（含原片区所）44个、事业编制144个；实有行政人员51人，事业99人，退休32人，遗属6人。（因机构改革新增37人）

（四）机构改革情况

按照县委、县政府关于印发《巫溪县机构改革方案的通知》要求，将县城乡建设委员会的城乡规划编制管理职责，县国土资源和房屋管理局的国土资源管理职责，县发展和改革委员会的组织编制并实施主体功能区规划职责，县水务局的水资源调查和确权登记管理职责，县农业农村委员会的草原资源调查和确权登记管理职责，县林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责整合，重新组建县规划和自然资源局。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计61241.86万元，支出总计57388.09万元。与2018年决算数相比，收入增加了43747.19万元，增加250.1%，主要原因是新增“十三五”易地扶贫搬迁农房整宗地收益权收储项目债券资金51627.7万元；支出增加42944.4万元，增加297.3%，主要原因新增“十三五”易地扶贫搬迁农房整宗地收益权收储项目债券资金49736.4万元等。

2.收入情况。2019年度收入合计58190.88万元，较上年决算数增加47093.21万元，增加424.4%，主要原因是新增“十三五”易地扶贫搬迁农房整宗地收益权收储项目债券资金51627.7万元。其中：财政拨款收入58190.88万元，占100.0%；年初结转和结余3050.98万元。

3.支出情况。2019年度支出合计57388.09万元，较上年决算数增加42944.4万元，增加297.3%，主要原因是新增“十三五”易地扶贫搬迁农房整宗地收益权收储项目债券资金49736.4万元。其中：基本支出2212.90万元，占35.8%；项目支出55175.18万元，占64.2%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余3853.77万元，增加802.79万元，增加26.3%，主要原因地灾治理项目和农房整宗地收益权收储项目尚未完工。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入总计58190.88万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加47093.21万元，增加424.4%。主要原因是新增“十三五”易地扶贫搬迁农房整宗地收益权收储项目债券资金51627.7万元；2019年度财政拨款支出总计57388.09万元，与2018年相比，财政拨款支出总计增加42944.4万元，增加297.3%。主要原因是新增“十三五”易地扶贫搬迁农房整宗地收益权收储项目债券资金49736.4万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入26862.41万元，较上年决算数增加19360.69万元，增长258.1%。主要原因是新增“十三五”易地扶贫搬迁农房整宗地收益权收储项目债券资金21627.7万元。较年初预算数增加25002.93万元，增长1344.6%。主要原因是年中追加安排“十三五”易地扶贫搬迁农房整宗地收益权收储项目债券资金21627.7万元。此外，年初财政拨款结转和结余2164.71万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出25173.35万元，较上年决算数增加13429.34万元，增长114.5%。主要原因是新增“十三五”易地扶贫搬迁农房整宗地收益权收储项目债券资金支出19746.4万元。较年初预算数增加23313.87万元，增长1253.8%。主要原因一是新增“十三五”易地扶贫搬迁农房整宗地收益权收储项目债券资金支出19746.4万元；二是地灾治理项目支出2012.4万元；三是高标准农田整治项目支出405万元等。 

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3853.77万元，较上年决算数增加1689.06万元，增加78.0%，主要原因是地灾治理项目和农房整宗地收益权收储项目尚未完工。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出287.04万元，占1.1%，较年初预算数增加58.44万元，增长25.6%，主要原因是新增退休人员的健康休养费和职工死亡抚恤金。

（2）卫生健康支出76.24万元，占0.3%，与年初预算数持平。

（3）城乡社区支出19736.37万元，占78.4%，较年初预算数增加19736.37万元，增长100%，主要原因是新增“十三五”易地扶贫搬迁农房整宗地收益权收储项目债券资金支出。

（4）农林水支出406.11万元，占1.6%，较年初预算数增加406.11万元，增长100%，主要原因是新增大河广安滑坡治理工程支出。                                      （5） 自然资源海洋气象等支出2558.85万元，占10.2%，较年初预算数增加1100.52万元，增长75.5%，主要原因是一是2019年国有建设用地供应计划编制项目支出；二是城乡标定地价体系项目支出；三是高标准农田整治项目建设支出等。

（6）住房保障支出96.31万元，占0.4%，与年初预算数持平。

（7）灾害防治及应急管理支出2012.42万元，占8.0%，较年初预算数增加2012.42万元，增长100%，主要原因是一是城厢镇巫中后山滑坡项目支出；二是下堡马儿岩危岩治理项目支出；三是大河李家坡项目支出；四是白鹿场镇地质灾害项目支出等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2212.90万元。其中：人员经费1833.83万元，较上年决算数增加297.77万元，增长19.4%，主要原因是机构改革人员增加、工资基数调整、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、职工抚恤金、生活补助、职工奖励金、职工住房公积金等。公用经费379.08万元，较上年决算数增加156.6万元，增长70.4%，主要原因是机构改革人员增加、日常办公费支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余886.27万元，年末结转结余0万元。本年收入31328.47万元，较上年决算数增加27732.52万元，增长771.2%，主要原因是新增“十三五”易地扶贫搬迁农房整宗地收益权收储项目债券资金。本年支出32214.74万元，较上年决算数增加29505.06万元，增长1088.9%，主要原因是新增“十三五”易地扶贫搬迁农房整宗地收益权收储项目债券资金支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计41.58万元，较年初预算数减少7.92万元，下降16%，较上年支出数减少8.01万元，下降16.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2019年度未发生支出。

公务车购置费0万元，本单位2019年度未发生支出。

公务车运行维护费22.40万元，主要用于主要用于市内因公出行、执法监察、地灾防治、矿山检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.9万元，增长4.2%，主要原因是车辆使用年限过长，存在安全隐患增加维修费。较上年支出数增加5.23万元，增长30.5%，主要原因是车辆使用年限过长，存在安全隐患增加维修费。

公务接待费19.19万元，主要用于接待地灾防治工作指导及验收等、接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.81万元，下降31.5%，较上年支出数减少0.74万元，下降0.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待230批次1300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费147.62元，车均购置费0万元，车均维护费7.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出379.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费53.81万元、印刷费7.53万元、水费12.16万元、电费11.45万元、邮电费27.16万元、物业管理费16.28万元、差旅费99.03万元、维修（护）费15.94万元、公务接待费19.19万元、劳务费27.80万元、工会经费4.44万元、福利费9.25万元、公务用车运行维护费22.40万元、其他交通费等49.14万元。机关运行经费较上年决算数增加156.60万元，增加70.4%，主要原因是机构改革人员增加，增加了日常办公支出等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1万元，较上年决算数增加1万元，增加100%，主要原因是机构改革人员增加，增加日常会议支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1323.52万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出1322.24万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1323.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1322.24万元，占政府采购支出总额的99.9%。主要用于采购工程支出和货物支出。

五、预算绩效管理情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2019年非库区群测群防工作、2019年库区群测群防工作、2019年重大地质灾害隐患点控制性勘查、2019年重点城（集）镇地质灾害调（勘）查、2019年驻守工作、花台乡后龙滑坡治理工程、宁厂镇梯子口新堰组滑坡治理工程勘查、宁河街道凤凰山危岩带（D-1、E、F-2区）应急抢险治理工程、上磺镇大包滑坡治理工程等9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金645.7万元；以委托第三方形式开展绩效自评3项，涉及资金590.34万元，从评价情况来看，项目主要绩效目标是预防及治理地灾隐患点和滑坡工程，及时的保护人民群众生命财产安全，项目的评价方法及主体是采取自评和他评相结合，根据历年的工作要求、安排，扎实开展地质灾害工程治理检查、自查、验收等工作。主要评价指标有数量指标分析:对地灾点的监测；产出指标分析：项目已完成治理的程度；效益指标：治理效果明显，保护人民生命财产安全等。通过实施地质灾害工程治理，可有效避免由于重大地质灾害的发生而造成的损害。有效改善了当地地质环境条件，减少了地质灾害的危害，并为当地的发展创造有利的条件，对保护当地社会的稳定与发展和人民群众的安居乐业均起到积极的作用。

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

重点项目：一是宁河街道凤凰山危岩带（D-1、E、F-2区）应急抢险治理工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，已完工。项目全年预算数为500万元，执行数为483.79万元，完成预算的96.8%。主要产出和效果：保护周边居民8户36人、租住户26人、流动人口5000人次/天、流动车辆1500辆/天、岸河漫滩休闲所（高峰人群聚集达300人）生命安全，保护沿道路的电力、通信、供水等公共基础设施，保护财产1.5亿元。二是宁厂镇梯子口新堰组滑坡治理工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，已完工。项目全年预算数为70.74万元，执行数为70.74万元，完成预算的100%。

一般项目：一是2019年驻守地质队驻守工作项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，已完工。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：市规划自然资源局派4支驻守地质队20人驻守巫溪县，为巫溪县地质灾害防治工作提供技术支撑，协同各乡镇（街道）开展应急处置工作，落实巫溪县2019年地质灾害隐患点440处的群测群防监测工作，减少受地质灾害导致的人员伤亡人数，保障巫溪县广大人民群众的生命财产安全。二是重大地质灾害隐患点控制性勘查项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，已完工。项目全年预算数为84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。主要产出和效果：蒲莲镇王家屋场滑坡威胁居民26户108人生命安全及607万元财产安全；蒲莲镇下陈家湾滑坡威胁居民35户164人生命安全及1686万元财产安全；峰灵镇丹池坝滑坡威胁居民19户99人生命安全及663万元财产安全；花台乡三家滩滑坡29户137人生命安全及513.6万元财产安全。

1. 绩效自评报告或案例

委托第三方开展绩效自评的报告需要在10月底出自评报告。

1. 重点绩效评价结果

委托第三方开展绩效价结果需要在10月底出结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51811106

附件一：重点项目绩效自评表

附件二：一般项目绩效自评表

附件1-1

项目资金绩效目标自评表

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附件1-2

项目资金绩效目标自评表

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附件2-1

项目资金绩效目标自评表

                              （2019年度）

附件2-2

项目资金绩效目标自评表

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