| [ 索引号 ] | 11500238MB1607453C/2023-00007 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县规划自然资源局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-01-29 | [ 发布日期 ] | 2023-01-29 |
巫溪县土地整理征收中心2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
中心主要职能职责包括：宣传、贯彻国家有关土地管理法律、法规和方针政策；实施全县国土综合整治、建设用地复垦、土地储备整治工作，承担项目规划、测绘等工作；负责县政府年度地票交易、新增耕地指标收购县级目标任务。
（二）单位构成。
巫溪县土地整理征收中心系全额拨款正科级事业单位，属于一级预算单位，核定事业编制23名，退休5人。设置五个科室：综合科、财务部、规划设计部、开发整理部、征收储备部。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数476.71万元，其中：一般公共预算拨款476.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加55.79万元，主要是2022年4月引进人才一名，人员及公用经费拨款增加。
（二）支出预算：2023年年初预算数476.71万元，其中：社会保障和就业支出56.19万元，卫生健康支出18.48万元，住房保障支出22.18万元，自然资源海洋气象等支出379.86万元。支出较去年增加55.79万元，主要是基本支出增加73.79万元，项目支出减少18万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入 476.71万元，一般公共预算财政拨款支出 476.71万元，比2022年增加55.79万元。其中：基本支出 426.71万元，比2022年增加73.79万元，主要原因是2022年4月引进人才一名，人员及公用经费拨款增加等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 50万元，比2022年减少18万元，主要原因是项目预算压减10%等，主要用于耕地后备资源调查评价工作、年度国有建设用地整治计划成果编报等重点工作。
巫溪县土地整理征收中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要原因是财政未保证事业单位车辆运行费，故未申请该项经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位属于事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元。
4、国有资产占用使用情况。截至2022年12月本单位年初无固定资产登记的车辆和房屋。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
部门预算整体绩效目标编制情况已由主管部门规资局汇总统一报送，不再单独填报。
本单位今年没有县级重点专项资金预算安排。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：易义兰 联系方式：023-51523757
