| [ 索引号 ] | 11500238768891410G/2023-00008 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县经济信息委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-27 | [ 发布日期 ] | 2023-09-27 |
重庆市巫溪县大数据应用发展服务中心2022年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县大数据应用发展服务中心
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
巫溪县大数据应用发展服务中心贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于大数据工作的方针政策和决策部署，贯彻执行县委、县政府关于大数据工作的安排部署，主要职责是：
1.研究拟订全县大数据、人工智能、信息化发展纲要，编制全县大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划并组织实施。
2.负责全县数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用等。负责推进全县政务数据采集汇聚、登记管理、共享开放；负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享；负责研究推进数据资源的流通交易；负责推进社会公共信息资源整合和应用；负责督促检查全县数据安全体系建设工作。
3.负责全县大数据应用发展管理、服务。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用；推动大数据、人工智能等产学研用结合和新兴领域发展。
4.负责推进全县信息化应用工作。负责全县待建基础信息平台的技术评估和审批；负责推进全县“智慧城市”建设和“智慧政务”工作。
5.负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与重庆市组织的重大交流合作活动，指导开展区域化合作，承办相关活动；指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。
6.完成县委、县政府及主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置。
巫溪县大数据应用发展服务中心内设3个机构：综合科、产业发展科、市场管理科。共有财政全额拨款事业编制8名。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，巫溪县大数据应用发展服务中心为一级预算事业单位，有事业编制8名，2022年12月底实有人员7名。只有本部门纳入2022年度决算编制。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计148.26万元，支出总计148.26万元。收支较上年决算数减少3.6万元,下降2.4%，主要原因是2022年互联网项目支出、基本支出减少。
2.收入情况。2022年度收入合计148.26万元，较上年决算数减少3.6万元，下降2.4%，主要原因是2022年互联网项目支出、基本支出减少。其中：财政拨款收入148.26万元，占100%。此外，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2022年度支出合计148.26万元，较上年决算减少3.6万元，下降2.4%，主要原因是2022年互联网项目支出、基本支出减少。其中：基本支出109.86万元，占74.1%；项目支出38.4万元，占25.9%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，无增长，主要原因是年末无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计148.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3.6万元，下降2.4%。主要原因是2022年互联网项目支出、基本支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入148.26万元，较上年决算数减少3.6万元，下降2.4%。主要原因是2022年互联网项目支出、基本支出减少。较年初预算数增加10.6万元，增长7.7%。主要原因是事业运行、发展与改革事务增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出148.26万元，较上年决算数减少3.6万元，下降2.4%。主要原因是2022年互联网项目支出、基本支出全年实际支出较预算均有所下降。较年初预算数增加10.6万元，增长7.7%。主要原因是事业运行、发展与改革事务增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是年末无结转结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出127.08万元，占85.7%，较年初预算数增加10.6万元，增长9.1%，主要原因是事业运行、发展与改革事务增加。
（2）社会保障与就业支出11.17万元，占7.5%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是与年初预算持平。
（3）卫生健康支出4.42万元，占3.0%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是与年初预算持平。
（4）住房保障支出5.59万元，占3.8%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是与年初预算持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出109.86万元。其中：人员经费99.1万元，较上年决算数增加3.84万元，增长4.0%，主要原因是事业人员绩效增加。人员经费用途主要包括基本工资24.04万元、津贴9.81万元、绩效42.23万元、机关事业基本养老保险7.45万元、职业年金3.72万元、基本医疗保险4.42万元、住房公积金5.59万元。公用经费10.76万元，较上年决算数减少5.84万元，下降35.2%，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，人员调出，全年实际支出较上年有所下降。公用经费用途主要包括办公费2.2万元、印刷费0.35万元、电费0.8万元、水费0.1万元、邮电费0.68万元、物业管理费1.6万元、差旅费2.15万元、会议费0.22万元、公务接待费1.4万元、工费经费0.26万元、公务车运行费1万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计3.9万元，较年初预算数减少0.1万元，下降2.5%，主要原因是按照只减不增的原则，严格压缩“三公”经费支出。较上年支出数减少0.87万元，下降18.2%，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出，2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
本部门2022年度未发生公务车购置支出，公务车购置费0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
公务车运行维护费2.5万元，主要用于市内因公出行、下乡所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门严格遵守公务车管理制度，强化管理。较上年支出数减少0.84万元，下降25.1%，主要原因是本部门严格遵守公务车管理制度，公务车运行费用有所下降。
公务接待费1.4万元，主要用于接待联系各项业务工作检查及业务对接发生的招待费用支出。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降6.7%，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.03万元，下降2.1%，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待38批次410人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费34.15元，车均购置费0万元，车均维护费1.25万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出1.24万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.8%，主要原因是减少会议，压缩会议开支。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少2.32万元，下降100%，主要原因是本单位2022年没有发生培训费支出。
（二）机关运行经费支出情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出0万元。我单位是财政全额拨款的事业单位，按照部门决算列报口径，不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明。
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及财政拨款项目支出38.4万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
（1）部门整体绩效自评表
|
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县大数据应用发展服务中心整体自评 |
项目编码： |
50023800022P000034 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
035-巫溪县大数据应用发展服务中心 |
财政归口处室： |
007-企业科 |
部门联系人： |
朱红梅 |
联系电话： |
18680911607 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,432,939.50 |
1,482,605.50 |
1,482,605.50 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
1,432,939.50 |
1,482,605.50 |
1,482,605.50 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
1.组织参加2022智博会。 |
|
1.组织参加2022智博会。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
完成测评报告数量 |
份 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
完成巫溪县新型智慧城市建设方案 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
政务目录 |
份 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
组织培训人次 |
人次 |
＝ |
35 |
35 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
|
组织业务培训次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
|
做好人才引进人员费用发放 |
人 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
不良产品率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
|
智能化应用 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
|
政务信息系统内部整合率 |
% |
≥ |
55 |
55 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
做好全县信息化工作 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
部门预决算按时公开率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
（2）二级项目绩效自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县政务共享交换平台建设 |
项目编码： |
50023822T000002007612 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
035-巫溪县大数据应用发展服务中心 |
财政归口处室： |
007-企业科 |
部门联系人： |
祝敬德 |
联系电话： |
19922091238 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
350,000.00 |
350,000.00 |
350,000.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
350,000.00 |
350,000.00 |
350,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
我县政务共享交换平台属于关键信息基础设施，需要完成等保三级测评。该平台是由政府办电子政务服务中心建设，主要功能是汇聚全县政务数据，2020年移交我委负责管理并维护。2021年正在按照等保三级要求开展建设，建设完成后按照要求每年要请专业测评机构开展一次测评，并出具测试报告。聘请三方机构完成政务目录梳理，组织部门工作人员开展政务目录培训。 |
|
我县政务共享交换平台属于关键信息基础设施，需要完成等保三级测评。该平台是由政府办电子政务服务中心建设，主要功能是汇聚全县政务数据，2020年移交我委负责管理并维护。2021年正在按照等保三级要求开展建设，建设完成后按照要求每年要请专业测评机构开展一次测评，并出具测试报告。聘请三方机构完成政务目录梳理，组织部门工作人员开展政务目录培训。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
编制测评报告 |
份 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
开展业务培训 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
培训人次 |
% |
≥ |
35 |
35 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
制定政务目录 |
份 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
提高政务数据质量 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
|
满意率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
2.部门绩效评价情况
2022年度本单位未开展部门绩效评价。
3.财政绩效评价情况
2022年度县财政未对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：朱红梅 联系方式：023-51337388
