[ 索引号 ]	11500238768891410G/2023-00009	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巫溪县经济信息委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-09-27	[ 发布日期 ]	2023-09-27

重庆市巫溪县经济和信息化委员会2022年度部门决算情况说明

重庆市巫溪县经济和信息化委员会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家和市关于工业化和信息化的方针、政策和法规，拟订相关规范性政策文件并组织实施。

2.拟定全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定全县工业和信息化发展规划并组织实施，优化产业布局，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

3.负责提出全县工业和信息化项目投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、用于工业和信息化的财政性建设资金安排的建议；负责工业和信息化技改项目的核准、备案，对重大技术改造项目实施监督管理。

4.监测分析工业和信息产业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预警预测和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

5.负责拟定年度工业调控目标并贯彻落实；承担煤、电、工业用油、气和重要物资平衡调度的责任；负责工业品及重要物资运输的协调平衡和应急预案的编制工作；管理国家药品储备；指导盐行业管理。

6.负责全县工业经济发展、结构调整和产业布局调整工作；制定并组织实施新兴产业、重点产业发展规划。

7.会同有关部门拟定工业技术进步和高新技术产业发展规划并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；负责工业行业质量管理和品牌战略的推进；组织实施有关科技项目，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

8.负责电力、天然气等行业的行政管理、行政执法；负责全县民用爆破器材经营企业的监督管理；拟订有关工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划、政策并组织实施；组织协调相关工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

9.推进工业体制改革、管理创新和国有企业的现代企业制度建设；指导相关行业加强安全生产管理。引导和规范生产性服务业发展，推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设，指导和促进创意产业发展，培育和监管信用服务市场；参与指导企业融资工作。

10.研究、指导工业品流通市场的培育、建设和发展；监测分析市场运行和重要工业品的供求状况并组织调整；指导开拓工业品县外市场，推动工业品的销售工作和推进营销手段现代化。

11.指导协调乡镇工业经济发展、结构调整、产业布局和小企业创业基地建设；指导工业园区规划和建设，促进特色工业发展。

12.统筹推进信息化工作，负责协调信息化建设中的重大问题；牵头协调电信、移动、联通、铁塔公司和广播电视、计算机网络融合工作；指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；负责社会公共信息资源共享的协调管理；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。

13.负责信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；统筹规划公用通信网，推进电信普遍服务，保障重要通信。

14.承担相关信息安全管理的责任。负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导、监督政府部门、重点行业的重要信息与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全重大事件。会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。

15.统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）。

16.负责编制工业和信息化领域的人才建设规划并组织实施；负责工业企业培训体系的建设和管理。

17.研究制订全县中小企业发展战略、规划和年度计划并组织实施；负责对全县中小企业宏观指导和服务、监督管理全县中小企业的安全生产工作、组织中小企业招商、对外合作交流；推动中小企业信息网络建设，依法维护中小企业的合法权益；负责协调减轻中小企业负担工作。

18.负责全县工业和信息化企业的安全生产监督管理。

19.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

巫溪县经济和信息化委员会内设6个科室：办公室、经济运行科、规划法规科（行政审批科）、企业发展科、应急管理科、信息发展科（大数据科），下设财政全额拨款事业单位巫溪县工业和信息化行政执法支队。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，巫溪县经济和信息化委员会为一级预算行政单位，有行政编制13名，2022年底在职实有人员11名。巫溪县经济和信息化委员会下设巫溪县工业和信息化行政执法支队，事业编制5名，2022年底在职人员4名。一个事业单位纳入本部门2022年决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计2591.41万元，支出总计2591.41万元。收支较上年决算数增加838.69万元，增长47.9%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理（疫情防控资金）增加853.28万元。

2.收入情况。2022年度收入合计2591.41万元，较上年决算数增加1117.18万元，增长75.8%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理（疫情防控资金）增加853.28万元、融资担保企业补助增加214.45万元。其中：财政拨款收入2591.41万元，占100%。此外，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2591.41万元，较上年决算增加838.69万元，增长47.9%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理（疫情防控资金）增加853.28万元。其中：基本支出568.1万元，占21.9%；项目支出2023.31万元，占78.1%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是上年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计2591.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加838.69万元，增长47.9%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理（疫情防控资金）增加853.28万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2591.41万元，较上年决算数增加1117.18万元，增长75.8%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理（疫情防控资金）增加853.28万元、融资担保企业补助增加214.45万元。较年初预算数增加2004.92万元，增长341.9%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理（疫情防控资金）增加853.28万元、融资担保企业补助增加214.45万元、盐卤项目增加480万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2591.41万元，较上年决算数增加838.69万元，增长47.9%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理（疫情防控资金）增加853.28万元。较年初预算数增加2004.92万元，增长341.9%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理（疫情防控资金）增加853.28万元、融资担保企业补助增加214.45万元、盐卤项目增加480万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，无增长，主要原因是年末无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出818.93万元，占31.6%，较年初预算数增加424.53万元，增长107.6%，主要原因是其他发展与改革支出（工业发展专项资金、项目审计费用、工业招商、军民融合、重点行业企业培训费）增加435.39万元。

（2）社会保障与就业支出189.54万元，占7.3%，较年初预算数增加32.67万元，增长20.8%，主要原因是由于各项保险调标增加。

（3）卫生健康支出868.84万元，占33.5%，较年初预算数增加853.28万元，增长5483.8%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理（疫情防控资金）增加853.28万元，全年预算调增。

（4）资源勘探信息等支出694.45万元，占26.8%，较年初预算数增加694.45万元，增长100%，主要原因是盐卤项目增加480万元，融资担保项目增加214.45万元，全年预算调增。

（5）住房保障支出19.65万元，占0.8%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出568.1万元。其中：人员经费479.83万元，较上年决算数减少5.73万元，下降1.2%，主要原因是人员退休1人，全年预算调减。人员经费用途主要包括基本工资100.8万元、津贴补贴81.26万元、奖金74.84万元、绩效工资25.35万元、机关事业单位基本养老保险费34.22万元、职业年金13.1万元、职工基本医疗保险费15.56万元、住房公积金19.65万元、其他社会保障缴费0.83万元、离休费12.36万元、医疗费补助7.56万元、生活补助94.3万元。公用经费88.27万元，较上年决算数增加20.02万元，增长29.3%，主要原因是整理历年原工业局乡镇企业局等单位档案的整理业务费增加。公用经费用途主要包括办公费4.15万元、印刷费1.8万元、水费0.95万元、电费2.56万元、邮电费2.18万元、物业管理费3.8万元、差旅费10.59万元、会议费2.29万元、培训费2.28万元、公务接待费3.78万元、劳务费7.14万元、工会经费0.99万元、福利费2.06万元、公务车运行费7.95万元、其他交通费用14.94万元、其他商品服务支出2.81万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计11.73万元，较年初预算数减少0.07万元，下降0.6%，主要原因是尽量减少开支，严格控制“三公”经费。较上年支出数减少0.33万元，下降2.7%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年支出减少；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出，2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

本部门2022年度未发生公务车购置支出，公务车购置费0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费7.95万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.6%，主要原因是严禁公车私用，严格公车管理，公务车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.03万元，下降0.4%，主要原因是严格遵守公务车管理制度。

公务接待费3.78万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待单位承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.3万元，下降7.4%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩开支，按照只减不增的要求从严控制。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待265批次796人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费47.49元，车均购置费0万元，车均维护费3.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.29万元，较上年决算数减少0.33万元，下降12.6%，主要原因是严格控制会议标准，压缩会议。本年度培训费支出2.28万元，较上年决算数减少0.35万元，下降13.3%，主要原因是本年度职工外出培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出88.27万元，主要用于开支公用经费，包括：办公费4.15万元、印刷费1.8万元、水费0.95万元、电费2.56万元、邮电费2.18万元、物业管理费3.8万元、差旅费10.59万元、会议费2.29万元、培训费2.28万元、公务接待费3.78万元、劳务费7.14万元、工会经费0.99万元、福利费2.06万元、公务车运行费7.95万元、其他交通费用14.94万元、其他商品服务支出2.81万元。机关运行经费较上年决算数增加20.02万元，增长29.3%，主要原因是整理历年原工业局乡镇企业局等单位档案的业务费增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2022年度本部门政府采购支出总额543.34万元，其中：政府采购货物支出543.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额543.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额543.34万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购2022年疫情期间口罩、防护服、防护面罩、酒精、消毒水、专用垃圾袋等，建方舱医院采购床、柜子、门条卡、柜子等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对18个二级项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评18项，涉及财政拨款项目支出2023.31万元。从评价情况看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

（1）部门整体绩效自评表

2022年度部门整体绩效自评表

项目名称：	巫溪县经济和信息化委员会整体自评		项目编码：	50023800022P000027		自评总分：	99.90
项目主管部门：	028-巫溪县经济和信息化委员会		财政归口处室：	007-企业科		部门联系人：	朱红梅		联系电话：	18680911607
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		15,181,424.06		26,115,181.06		25,914,074.06
其中：财政拨款		15,181,424.06		26,115,181.06		25,914,074.06		99		10.00	9.90
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.新增规上工业企业1户。 2.规上工业总产值增长9%。 3.培育专精特新企业1家。 4.完成工业固定资产投资5亿元。 5.完成智能化改造项目4个。								1.新增规上工业企业1户。 2.规上工业总产值增长9%。 3.培育专精特新企业1家。 4.完成工业固定资产投资5亿元。 5.完成智能化改造项目4个。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
安评报告	份	≥	3	3	0	100	5	5
发展规划	份	＝	1	1	0	100	5	5
工业固定资产投资	亿元	≥	5	5	0	100	15	15
规上工业总产值增长	%	≥	9	9	0	100	10	10
培育专精特新企业	个	≥	1	1	0	100	10	10
新增规上工业企业	个	≥	1	1	0	100	10	10
智能化改造项目	人	≥	4	4	0	100	10	10
助推经信系统安全监管		定性	好	1	0	100	5	5
开展军民融合会议	次	≥	2	2	0	100	5	5
聘请专家服务日常安全监管	个	≥	31	31	0	100	5	5
签约招商项目数量	个	≥	1	1	0	100	5	5
保障燃气油气行业生产运行安全		定性	优	1	0	100	5	5
经信系统企业安全管理能力		定性	有所增加	1	0	100	5	5
军民融合培训规上企业覆盖率	%	＝	100	100	0	100	5	5

（2）二级项目绩效自评表（融资担保降费奖补资金）

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称：	2022年融资担保降费奖补资金		项目编码：	50023823T000002792975		自评总分：	100.00
项目主管部门：	028-巫溪县经济和信息化委员会		财政归口处室：	007-企业科		部门联系人：	卢小霞		联系电话：	18623626341
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		2,140,000.00		2,140,000.00
其中：财政拨款		0.00		2,140,000.00		2,140,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				进一步完善政府融资担保体系，引导融资担保机构聚焦支小支农，积极服务小微企业和三农主体，扩大融资担保规模，降低融资担保率，鼓励融资担保机构扩大小微企业。				进一步完善政府融资担保体系，引导融资担保机构聚焦支小支农，积极服务小微企业和三农主体，扩大融资担保规模，降低融资担保率，鼓励融资担保机构扩大小微企业。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
小微企业年化担保费率	%	≤	1.5	1.5	0	100	10	10
新增单户1000万元及以下融资担保金额占比	%	≥	100	100	0	100	10	10
新增小微企业和三农融资担保金额占比	%	≥	90	90	0	100	20	20
新增小微企业年化担保率	%	≤	1.5	1.5	0	100	10	10
资金拨付率	%	＝	100	100	0	100	10	10
新增小微企业融资担保业务笔数	个	≥	45	45	0	100	15	15
新增业务惠及小微企业数量	个	≥	45	45	0	100	15	15

（3）二级项目绩效自评表（疫情防控资金）

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称：	疫情防控资金		项目编码：	50023823T000003401928		自评总分：	100.00
项目主管部门：	028-巫溪县经济和信息化委员会		财政归口处室：	007-企业科		部门联系人：	朱红梅		联系电话：	18680911607
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		8,536,980.00		8,532,820.00
其中：财政拨款		0.00		8,536,980.00		8,532,820.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				2022年疫情突发采购医疗物资等满足医务人员、一线工作人员、街道、乡镇、志愿者等防控物资，				2022年疫情突发采购医疗物资等满足医务人员、一线工作人员、街道、乡镇、志愿者等防控物资，
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
享受医疗物资数量	万件	≥	204	204	0	100	20	20
采购医疗物资准确率	%	≥	100	100	0	100	20	20
采购医疗物资拨付时间	天	≥	20	20	0	100	20	20
满足医疗物资人数	万人	≥	15	15	0	100	20	20
医务人员、一线人员等	万人	≥	10	10	0	100	10	10

2.部门绩效评价情况

2022年度本单位未开展部门绩效评价。

3.财政绩效评价情况

2022年度县财政未对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱红梅联系电话：023-51337388

附件下载：

重庆市巫溪县经济和信息化委员会2022年部门决算报表.xls

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