| [ 索引号 ] | 11500238709321004U/2021-00036 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 交通、工业、信息化 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县交通局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-17 | [ 发布日期 ] | 2021-09-17 |
重庆市巫溪县交通运输综合服务中心2020年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县交通运输综合服务中心
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
巫溪县公路事务中心主要负责为全县公路安全畅通提供养护和保障。
1.贯彻执行国家和市有关公路建设、养护的方针政策和法律法规，拟定全县公路养护年度计划，经批准后组织实施。
2.承担本县辖区内所管国道、省道、县道公路的养护、管理、公路绿化等事务工作。承担公路灾害抢险、疏通、维修等事务工作。
3.负责辖区内桥隧的巡查维护、应急防控、抢险处置、安全隐患排查、危桥改造等事务工作。承担桥隧技术管理、评定、验收等相关事务工作。
4.负责公路附属设施、标志、标线、标牌及安防设施的建设管理、维护等事务工作。
5.负责辖区内公路行业数据统计、行业普查和数据库建设、维护事务工作。负责公路行业安全、应急管理及公路战备事务工作。负责养护技术培训、新技术推广。
6.承担公路建设、养护资金管理的事务工作。负责行业国有资产管理工作。
7.负责指导乡、村公路养护和管理事务工作。负责下属各养护站及乡镇公路养护质量评定和检查的事务工作。
8.承担公路行业生态环境保护、节能减排、行业信息化有关事务工作。承担公路服务质量评价，行业信用体系建设，公路政务服务等事务工作。
9.承担公路行业精神文明建设工作。
10.完成交通局交办的其他工作。
（二）机构设置
巫溪县交通运输服务中心设9个内设机构：
1.办公室。
主要负责中心日常运转，负责文秘、值班、公文处理、档案、保密、督办工作。负责党建、宣传和行业精神文明建设工作。负责有关综合性材料起草工作。综合协调（会议、对外接待）、帮乡扶贫、后勤管理工作。
2.财务审计科。
负责中心预决算、会计核算、财务管理、政府采购管理等工作。承担中心固定资产管理工作。
3.安全法制科。
主要负责宣传、惯窃、培训交通运输行业安全法律、法规和规范性文件。负责开展各项安全隐患的排查整改及数据统计、收集、整理、报送。负责政治保卫、综合治理、环境保护、节能减排、安全及信访稳定等相关工作。负责公路行业安全、应急管理及公路战备事务工作。
4.政工人事科。
主要负责单位组织人事管理、干部职工思想政治素质培训、专业技术人员资格评审事务工作。负责劳动工资报表汇总及分析，职工五险一金汇总申报等工作。
5、公路养护科。
承担公路交通行业数据统计的事务工作。公路普查、日常性养护。开展预防性养护工作和推广公路养护新技术、新工艺、新材料。负责指导乡、村公路的养护和管理事务工作。负责公路的灾害抢险和保畅工作。承担公路服务质量评价、行业信用体系建设事务工作。
6.工程项目科。
主要负责做好公路工程的前期各项准备工作。负责工程全过程数据资料统计汇总工作。负责竣工后的资料收集整理归档工作。
7.桥隧管理科。
主要负责公路桥梁、隧道定期巡查和评定（排水、通风、照明、监控、消防、救护等）的事务工作。负责桥隧日常养护病害处理的事务工作，排查安全隐患，设置安全通行要求及公告并通知相应的管理部门进行管控。负责开展桥隧各项安全隐患的排查整改及数据统计、收集整理、报送等工作。
8.机械设备科。
主要负责机械设备管、用、养、修等事务工作。负责机械设备购置中长期规划制定、政府采购事务工作。负责机械设备备案、统计、登记。负责机械设备有效运行质量、职业安全和环境管理体系。
9.路政管理科。
主要负责全县交调站、安防工程、公路附属设施、标志、标线、标牌的建设管理维护事务工作和信息报送工作。
（三）单位构成
从预算单位构成看，本部门纳入巫溪县交通局2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计3,435.25万元，支出总计3,435.25万元。收支较上年决算数减少11,261.12万元，下降 76.6%，主要原因是2020年交通运输服务中心调整为二级预算单位，县财政只安排基本支出资金，未安排项目资金。
2.收入情况。2020年度收入合计2,725.07万元，较上年决算数减少9,642.37万元，下降78%，主要原因是2020年交通运输服务中心调整为二级预算单位，县财政只安排基本支出资金，未安排项目资金。其中：财政拨款收入2,725.07万元，占100%；年初结转和结余710.18万元。
3.支出情况。2020年度支出合计3,435.25万元，较上年决算数减少10,550.94万元，下降75.4%，主要原因是2020年交通运输服务中心调整为二级预算单位，我单位只支出了2020年基本支出（人员经费和日常公用经费）、支付了2020年年初结转结余的提升客渡船抗风能力建设补贴资金、道班房建设和水毁应急项目资金。其中：基本支出 2,725.07万元，占79.3%；项目支出710.18万元，占20.7%；
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少710.18万元，下降100%，主要原因是我单位调整为二级预算单位，县财政政只安排了2020年基本支出资金（人员经费和日常公用经费），当年安排的资金已全部使用完。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,872.07万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加736.03万 元，增长34.5%。主要原因：一是由于行政事业单位改革，我单位调入原路政大队和港行处职工11人，增加人头经费和公用经费预算：二是增加退休职工健康休养费42.92万元、增加5名职工死亡抚恤和退休生活补助19.85万元；三是增加在职人员2019年绩效工资；四是增加了2020年年初结转结余的提升客渡船抗风能力建设补贴资金147万元支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,725.07万元，较上年决算数增加612.28万元，增长29%。主要原因是：一是社会保障和就业支出590.99万元比年初预算增长11.88%，主要是增加退休职工健康休养费42.92万元、增加5名职工死亡抚恤和退休生活补助19.85万元；二是交通运输支出1905.89万元比年初预算增长3.50%，主要原因是增加在职人员2019年绩效工资。此外，年初财政拨款结转和结余147.00万元，属提升客渡船抗风能力建设补贴资金。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,872.07万元，较上年决算数增加883.03万元，增长44.4%。主要原因是：一是由于行政事业单位改革，我单位调入原路政大队和港行处职工11人，增加人头经费和公用经费：二是增加退休职工健康休养费42.92万元、增加5名职工死亡抚恤和退休生活补助19.85万元；三是增加在职人员2019年绩效工资。较年初预算数 增加274.22万 元，增长10.6%。主要原因：一是由于行政事业单位改革，我单位调入原路政大队和港行处职工11人，增加人头经费和公用经费：二是增加退休职工健康休养费42.92万元、增加5名职工死亡抚恤和退休生活补助19.85万元；三是增加在职人员2019年绩效工资；四是增加了2020年年初结转结余的提升客渡船抗风能力建设补贴资金147万元支出。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少147.00万元，下降100%，主要原因是2019年结转结余资金147万提升客渡船抗风能力建设补贴资金已于2020年支付完毕。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出590.99万元，占20.6%，较年初预算数增加62.76万 元，增长11.9%，主要原因是增加退休职工健康休养费42.92万元、增加5名职工死亡抚恤和退休生活补助19.84万元。
（2）卫生健康支出100.82万元，占3.5%，与年初预算持平。
（3）交通运输支出2,052.89万元，其中包含上年结转结余147万元，占71.5%，较年初预算数增加211.44万 元，增长11.5%，主要原因：一是由于行政事业单位改革，我单位调入原路政大队和港行处职工11人，增加人头经费和公用经费：二是增加在职人员2019年绩效工资；三是增加了2020年年初结转结余的提升客渡船抗风能力建设补贴资金147万元支出。
（4）住房保障支出127.35万元，占4.4%，与年初预算持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出2,725.07万元。其中：人员经费2,524.19万元，较上年决算数增加756.91万 元，增长42.8%，主要原因：一是由于行政事业单位改革，我单位调入原路政大队和港行处职工11人，增加人头经费支出：二是增加退休职工健康休养费42.92万元、增加5名职工死亡抚恤和退休生活补助19.85万元；三是增加在职人员2019年绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、抚恤金等。公用经费200.88万元，较上年决算数增加59.12万元，增长41.7%，主要原因是增加调入原路政大队和港行处职工11人公用经费。公用经费用途主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计24.02万元，较年初预算数增加18.02万元，增长300.3%，主要是公务车运行及维护费比年初预算增加19.39万元，增加的主要原因是事业单位未核定车辆编制，在2020年年初预算时由于理解错误，未编制公务车运行及维护费，由于公路养护的需要实际本单位有公务车5辆，开支了公务用车运行维护费19.39万元。 三公经费较上年支出数减少2.33万 元，下降8.8%，主要是公务车运行及维护费比2019年减少6.96万元，下降26.41%，减少的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。
（二）“三公”经费分项支出情主况
2020年度本部门因公出国（境）费用未发生支出。
2020年公务车购置费未发生支出。
2020年公务车运行维护费19.39万元，主要用于因公出行、公路维护检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加19.39万元，增长100%，主要原因是事业单位未核定车辆编制，在2020年年初预算时由于理解错误，未编制公务车运行及维护费，由于公路养护的需要实际本单位有公务车5辆，开支了公务用车运行维护费19.39万元。较上年支出数减少6.96万元，下降26.4%，减少的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。
2020年公务接待费4.63万元，主要用于因水毁、护栏工程以及道班房建设等项目接待工程服务、检查人员。费用支出较年初预算数减少1.37万元，下降22.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加4.63万元，增长100%，增加的主要原因是2019年年初未预算公务接待费，将开支的费用列入了项目经费，2020年因水毁、护栏工程以及道班房建设等项目接待工程服务、检查人员12批次386人共支出公务接待费4.63万元（人均119.95元）。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待12批次386人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费人均119.95元元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.88万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0.39万元，较上年决算数增加0.39万元，增长100%，增加的主要原因是开展脱贫攻坚百日行动动员大会会议支出。本年度培训费支出 1.84万元，较上年决算数增加1.84万元，增长100%，增加的主要原因是单位职工参加培训产生的差旅费支出。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车3辆，特种专业技术用车2辆。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额9,883.34万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出9,730.69万元、政府采购服务支出150.84万元。授予中小企业合同金额9,883.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 9,732.50万元，占政府采购支出总额的98.5%。主要用于安全生命防护栏工程和公路维修。
五、预算绩效管理情况说明
本单位属二级预算单位，县财政未安排项目资金，不存在绩效管理项目情况。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51888381
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