| [ 索引号 ] | 11500238709321004U/2023-00010 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 交通、工业、信息化 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县交通局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-22 | [ 发布日期 ] | 2023-09-22 |
重庆市巫溪县公路事务中心2022年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县公路事务中心
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
巫溪县公路事务中心主要负责为全县公路安全畅通提供养护和保障。
1.贯彻执行国家和市有关公路建设、养护的方针政策和法律法规，拟定全县公路养护年度计划，经批准后组织实施。
2.承担本县辖区内所管国道、省道、县道公路的养护、管理、公路绿化等事务工作。承担公路灾害抢险、疏通、维修等事务工作。
3.负责辖区内桥隧的巡查维护、应急防控、抢险处置、安全隐患排查、危桥改造等事务工作。承担桥隧技术管理、评定、验收等相关事务工作。
4.负责公路附属设施、标志、标线、标牌及安防设施的建设管理、维护等事务工作。
5.负责辖区内公路行业数据统计、行业普查和数据库建设、维护事务工作。负责公路行业安全、应急管理及公路战备事务工作。负责养护技术培训、新技术推广。
6.承担公路建设、养护资金管理的事务工作。负责行业国有资产管理工作。
7.负责指导乡、村公路养护和管理事务工作。负责下属各养护站及乡镇公路养护质量评定和检查的事务工作。
8.承担公路行业生态环境保护、节能减排、行业信息化有关事务工作。承担公路服务质量评价，行业信用体系建设，公路政务服务等事务工作。
9.承担公路行业精神文明建设工作。
10.完成交通局交办的其他工作。
（二）机构设置
巫溪县公路事务中心设9个内设机构：办公室、财务审计科、安全法制科、政工人事科、公路养护科、工程项目科、桥隧管理科、机械设备科、路政管理科。
（三）单位构成
从预算单位构成看，巫溪县公路事务中心属于公益一类财政全额拨款一级预算事业单位，没有下级预算单位。目前我单位共有事业编制119个；实有事业人员103人，退休157人，遗属20人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计4,686.17万元，支出总计4,686.17万元。收支较上年决算数增加1,971.40万元,增长72.6%，主要原因：一是巫溪县公路事务中心2022年农林水项目收入和支出各增加2441.72万元；二是人员减少，一般公共预算财政拨款基本收入和支出各减少470.32万元。2022年度年末结转和结余0.00万元。
2.收入情况。2022年度收入合计4,686.17万元，较上年决算数增加1,971.40万元，增长72.6%，一是巫溪县公路事务中心2022年农林水项目收入增加2441.72万元；二是人员减少，一般公共预算财政拨款基本收入减少470.32万元。其中：财政拨款收入4,686.17万元，占100%；此外，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计4,686.17万元，较上年决算增加1,971.40万元，增长72.6%，主要原因一是巫溪县公路事务中心2022年农林水项目支出增加2441.72万元；二是人员减少，一般公共预算财政拨款基本支出减少470.32万元。其中：基本支出2,227.91万元，占47.5%；项目支出2,458.26万元，占52.5%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是按财政要求实现零结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4,686.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,971.40万元，增长72.6%。主要原因一是巫溪县公路事务中心2022年农林水项目支出增加2441.72万元；二是人员减少，一般公共预算财政拨款基本支出减少470.32万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,686.17万元，较上年决算数增加1,971.40万元，增长72.6%。主要原因一是巫溪县公路事务中心2022年农林水项目支出增加2441.72万元；二是人员减少，一般公共预算财政拨款基本支出减少470.32万元。较年初预算数增加2,480.77万元，增长112.5%。主要原因是财政年中追加2022年一般公共预算财政拨款农林水项目资金2441.72万元，以及人员调动、调资等一般公共预算财政拨款收入增加39.05万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,686.17万元，较上年决算数增加1,971.40万元，增长72.6%。主要原因一是巫溪县公路事务中心2022年农林水项目支出增加2441.72万元；二是人员减少，一般公共预算财政拨款基本支出减少470.32万元。较年初预算数增加2,480.77万元，增长112.5%。主要原因是巫溪县公路事务中心2022年一般公共预算财政拨款农林水项目支出增加2441.72万元，以及人员调动、调资等一般公共预算财政拨款基本支出增加39.05万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2022年预算收入4,686.17万元已全部支出，没有结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出588.02万元，占12.5%，较年初预算数增加1.20万元，增长0.2%，主要原因是根据（溪人社退〔2022〕60号文件）补发了刘典绪、王正勋、刘友涛三名人员的死亡抚恤。
（2）卫生健康支出86.97万元，占1.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是较年初预算数无增加，基本持平。
（3）农林水支出2,441.72万元，占52.1%，较年初预算数增加2,441.72万元，增长100.0%，主要原因是财政年中追加农林水项目资金2441.72万元，全部用于对农村基础设施建设的农村公路安全防护栏的安装。
（4）交通运输支出1,459.60万元，占31.1%，较年初预算数增加37.84万元，增长2.7%，主要原因是人员调动、调整工资等，导致支出相应增加。
（5）住房保障支出109.86万元，占2.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是较年初预算数无增加，基本持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,227.91万元。其中：人员经费2,081.40万元，较上年决算数减少461.22万元，下降18.1%，主要原因是巫溪县公路事务中心人员结构老年化严重，2022年退休人员较多。人员经费用途主要包括支付职工的工资福利、工伤保险、养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金。公用经费146.51万元，较上年决算数减少25.64万元，下降14.9%，主要原因是公用经费是财政按在职人员数的固定标准核定的，巫溪县公路事务中心人员结构老年化严重，2022年退休人员较多，公用经费相应调减。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计15.28万元，较年初预算数减少8.72万元，下降36.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少7.25万元，下降32.2%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少3.50万元，公务接待费减少支出3.75万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。
本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费14.75万元，主要用于本单位5辆公务用车运行保养、维修、油料、保险以及检验费用支出。费用支出较年初预算数减少5.25万元，下降26.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少3.49万元，下降19.1%，主要原因是在确保车辆安全正常运行的情况下厉行节约，减少开支。
公务接待费0.54万元，主要用于接待2022年因水毁、护栏工程以及道班房建设等项目接待工程服务、检查人员8批次56人共计支出0.54万元。费用支出较年初预算数减少3.46万元，下降86.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，以及新冠疫情的影响，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少3.75万元，下降87.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神以及新冠疫情的影响，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出，较上年接待批次减少4批次，人次减少334人的情况下支出实现减少3.75万元。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待8批次56人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费95.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.95万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.41万元，较上年决算数增加0.09万元，增长28.1%，主要原因是加强疫情防控会议费用支出增加。本年度培训费支出0.29万元，较上年决算数减少0.24万元，下降45.3%，主要原因因为疫情，集中培训的次数减少。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额4,511.21万元，其中：政府采购货物支出4,511.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4,511.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4,511.21万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购巫溪县农村公路安全防护栏安装工程。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织部门本级及所属单位对0个一级项目、5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2458.26万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）公开范围：我单位2022年无重点专项项目，只有一般性项目。
（2）公开内容：我单位2022年度部门整体绩效自评表1个，2022年度二级项目绩效自评表2个。
附件1、2022年度部门整体绩效自评表
附件2、2022年度二级项目绩效自评表
附件3、2022年度二级项目绩效自评表
- 部门绩效评价情况
无
3.财政绩效评价情况
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
谭国锋 023-51522502
附件下载：
重庆市巫溪县公路事务中心2022年度部门决算情况说明-附件1.xlsx
重庆市巫溪县公路事务中心2022年度部门决算情况说明-附件2.xlsx
重庆市巫溪县公路事务中心2022年度部门决算情况说明-附件3.xlsx
重庆市巫溪县公路事务中心-决算数据表.xls
