| [ 索引号 ] | 11500238709321004U/2023-00013 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 交通、工业、信息化 | [ 体裁分类 ] | 财政;财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县交通局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-25 | [ 发布日期 ] | 2023-09-25 |
重庆市巫溪县交通局2022年度部门决算公开情况说明
重庆市巫溪县交通局
2022年度部门决算公开情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
巫溪县交通局贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于交通运输工作的方针政策、决策部署以及县委、县政府的工作部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策。根据国家和市县的总体布局及发展规划，负责拟订全县公路、水路、铁路、民航、邮政等综合交通发展规划。负责全县交通行业统计和信息指导工作。
2.负责全县交通运输行业管理工作，培育和管理水、陆、空交通运输市场。综合平衡全县交通运力，构建综合交通运输体系，统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等各种运输行业发展及各种运输方式的衔接协调工作。负责对重点物资和紧急客货运输进行调控。统筹协调交通运输行业信用体系建设。
3.负责交通运输行业行政审批制度改革工作，推进交通运输行业行政审批服务便民化、标准化和相关电子政务工作。
4.负责交通运输系统内公路路政、道路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等综合行政执法，具体执法交由巫溪县交通运输综合行政执法支队承担，并以部门的名义统一执法。指导乡镇（街道）开展有关综合执法工作。
5.负责全县公路、水路、铁路、民航工程建设及管理相关工作。
6.负责全县城市客运、出租汽车、搬运装卸、运输服务、联运服务、汽车维修、车辆技术检测、机动车驾驶员培训及驾驶学校的管理工作。
7.负责全县水运行业管理工作。负责航运运政、海事、水上交通安全监督、船舶及船用产品检验、救助打捞的管理工作。负责港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。
8.负责公路、水路设施的维护和管理工作。
9.负责全县交通战备工作。
10.负责交通运输系统的体制改革和结构调整，负责交通企业的行业管理，负责机关和所属单位国有资产的监督管理工作。
11.推动交通行业科技进步，指导公路、铁路、民航、水路、邮政行业环境保护和节能减排工作，组织和管理交通运输行业信息化建设。
12.负责交通运输领域的重大重点项目具体推进工作。
13.加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
15.职能转变。巫溪县交通局以推动交通运输转型升级发展为主线，以深化行政审批制度改革为突破口，推动交通运输政府部门职能向创造良好发展环境转变，提供优质公共服务，形成权界清晰、结构合理、权责一致、运转高效、法治保障的交通运输政府部门机构和职能体系，提升交通运输治理能力和水平。将原巫溪县交通委员会所属事业单位承担的行政决策、行政许可等行政职能划入巫溪县交通局，除巫溪县交通运输综合行政执法支队外，巫溪县交通局所属事业单位不再承担行政职能。
16.有关职责分工
(1）重大重点项目管理职责分工。巫溪县发展和改革委员会负责统筹、调度和督促重大重点项目，牵头巫溪县交通局拟订重大重点项目年度计划按程序上报。巫溪县交通局负责本行业领域的重大重点项目建设的具体推进工作。
(2)铁路、民航及交通规划职责分工。巫溪县交通局负责拟订地方铁路、民航发展专项规划，协调推进全县铁路、民航项目建设管理，协调管理铁路、民航运输工作。巫溪县发展和改革委员会负责铁路、民航等交通专项规划与全县发展规划的统筹衔接，积极配合做好全县铁路、民航重大项目前期工作。
(3)口岸和物流职责分工。巫溪县交通局负责综合平衡交通运力，构建综合交通运输体系，统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。巫溪县商务委员会负责口岸和物流管理的具体工作，巫溪县交通局配合做好相关衔接工作。
(4)渔船检验监督管理职责分工。巫溪县交通局负责渔船检验监督管理。巫溪县农业农村委员会协助做好渔船监督管理工作。
（二）机构设置
巫溪县交通局机关现有综合科、财务审计科、规划计划科、行政审批科、建设管理科、运输管理科（交通战备办公室）、安全法制科。下设巫溪县交通运输综合服务中心、巫溪县交通运输综合行政执法支队、巫溪县道路运输事务中心、公路工程勘测设计所，公路工程质量监督站，铁路民航管理中心、农村公路管理所。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括铁路民航管理中心、农村公路管理所。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计20,423.38万元，支出总计20,423.38万元。收支较上年决算数减少55,844.56万元,下降73.2%，主要原因一是2022年减少涉农整合资金、巫云开高速公路债券资金、车辆购置税补助地方资金以及我局下属单位2022年变为一级预算单位，下属单位资金2022年未拨入我局；二是2022年减少了市级投资普通干线公路建设补助资金。
2.收入情况。2022年度收入合计20,423.38万元，较上年决算数减少55,632.17万元，下降73.1%，主要原因一是2022年减少涉农整合资金、巫云开高速公路债券资金、车辆购置税补助地方资金以及我局下属单位2022年变为一级预算单位，下属单位资金2022年未拨入我局；二是2022年减少了市级投资普通干线公路建设补助资金。其中：财政拨款收入20,423.38万元，占100%。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
3.支出情况。2022年度支出合计20,423.38万元，较上年决算减少55,779.17万元，下降73.2%，主要原因一是2022年减少涉农整合资金、巫云开高速公路债券资金、车辆购置税补助地方资金以及我局下属单位2022年变为一级预算单位，下属单位资金2022年未拨入我局；二是2022年减少了市级投资普通干线公路建设补助资金。其中：基本支出678.22万元，占3.3%；项目支出19,745.15万元，占96.7%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少65.40万元，下降100%，主要原因是2022年实现零结转以及2022年上级单位没有直拨资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计20,423.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少55,646.05万元，下降73.2%。主要原因一是2022年减少涉农整合资金、巫云开高速公路债券资金、车辆购置税补助地方资金以及我局下属单位2022年变为一级预算单位，下属单位资金2022年未拨入我局；二是2022年减少了市级投资普通干线公路建设补助资金。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入17,219.67万元，较上年决算数减少36,071.41万元，下降67.7%。主要原因是2022年减少涉农整合资金、巫云开高速公路债券资金、车辆购置税补助地方资金以及我局下属单位2022年变为一级预算单位，下属单位资金2022年未拨入我局。较年初预算数增加16,622.99万元，增长2785.9%。主要原因是2022年终追加了项目预算资金，如：增加车辆购置税资金8726.6万元、古路互通至红池坝快速道路工程3695.17万元、县道X002田坝至红池坝升级改造工程（中岗至红池坝段）1000万元、交通补助资金2124.78万元、涉农整合资金589.75万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出17,219.67万元，较上年决算数减少36,098.71万元，下降67.7%。主要原因一是2022年减少涉农整合资金、巫云开高速公路债券资金、车辆购置税补助地方资金以及我局下属单位2022年变为一级预算单位，下属单位资金2022年未拨入我局；二是2022年减少了市级投资普通干线公路建设补助资金。较年初预算数增加16,622.99万元，增长2785.9%。主要原因是2022年终追加了项目预算资金，如：增加车辆购置税资金8726.6万元、古路互通至红池坝快速道路工程3695.17万元、县道X002田坝至红池坝升级改造工程（中岗至红池坝段）1000万元、交通补助资金2124.78万元、涉农整合资金589.75万元等。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出128.80万元，占0.7%，较年初预算数增加26.95万元，增长26.5%，主要原因是2022年新增参保后离开机关事业单位人补记职业年金资金。
（2）卫生健康支出23.40万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。
（3）农林水支出589.75万元，占3.4%，较年初预算数增加589.75万元，增长100%，主要原因是2022年增加了红池坝镇“一横一纵”干线公路水毁抢修工程400万元及涉农整合资金项目189.75万元。
（4）交通运输支出16,448.15万元，占95.5%，较年初预算数增加16,006.29万元，增长3622.5%，主要原因是2022年终增加了项目预算资金，增加车辆购置税资金8726.6万元、古路互通至红池坝快速道路工程3695.17万元、县道X002田坝至红池坝升级改造工程（中岗至红池坝段）1000万元、交通补助资金2124.78万元等。
（5）住房保障支出29.56万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出678.22万元。其中：人员经费578.25万元，较上年决算数增加43.89万元，增长8.2%，主要原因是单位新进职工工资及机关职工工资正常晋升及政策性提高职工福利待遇等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗补助。公用经费99.97万元，较上年决算数增加6.34万元，增长6.8%，主要原因是2022年我单位购买办公用品，导致办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3,203.70万元，较上年决算数减少19,547.35万元，下降85.9%，主要原因是2022年减少了市级投资普通干线公路建设资金。本年支出3,203.70万元，较上年决算数减少19,547.35万元，下降85.9%，主要原因是2022年减少了市级投资普通干线公路建设资金。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计12.34万元，较年初预算数减少8.66万元，下降41.2%，主要原因是严格按照“三公”经费支出要求，厉行节约、压减开支。较上年支出数减少4.72万元，下降27.7%，主要原因一是因疫情原因减少2022年项目检查，导致公务接待费用减少；二是严格按照“三公”经费支出要求，厉行节约、压减开支
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。
2022年度本部门未发生公务车购置费。
公务用车运行维护费7.81万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等，费用支出较年初预算数减少0.19万元，下降2.4%，主要原因是维修费用减少。较上年支出数减少0.18万元，下降2.3%，主要原因是维修费用减少。
公务接待费4.53万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出以及项目对接人员的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.47万元，下降65.2%，主要原因是加强了对公务接待的控制力度，严格按中央八项规定执行，严格控制接待费用，加上2022年项目减少，导致接待费用减少。较上年支出数减少4.54万元，下降50.1%，主要原因是疫情影响，减少了公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待57批次566人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费80.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.91万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.36万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，减少了现场培训次数。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出99.97万元，主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加6.34万元，增长6.8%，主要原因是2022年我单位购买办公用品，导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额5,136.15万元，其中：政府采购货物支出4,982.15万元、政府采购工程支出154.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5,136.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购货物及工程项目。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体8个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及财政拨款项目支出19745.15万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看,坚持“出口为先、路网为重、干道为要、民生为本、综合发展”的思路，坚定不移、坚持不懈、坚韧不拔抓交通建设，全力推进对外大通道、国省干线公路升级改造、交通运输服务及道路养护管理等工作，交通事业发展取得较好成效。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
（1）公开范围。
我单位2022年无重点专项项目，只有一般性项目。
（3）公开内容。
我单位2022年度部门整体绩效自评表及1个2022年度二级项目绩效自评表。
|
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县交通局整体自评 |
项目编码： |
|
自评总分： |
77.16 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
051-巫溪县交通局 |
财政归口科室： |
004-经建科 |
部门联系人： |
苏和平 |
联系电话： |
17783290011 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
187937764.31 |
264704234.31 |
204233757.66 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
187937764.31 |
264704234.31 |
204233757.66 |
77.16 |
10 |
7.72 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
1.根据巫溪委办发【2018】3号中共巫溪县委办公室巫溪县人民政府办公室印发《巫溪县人才引进办法》的相关规定，确保2022年引进人才的生活及住房保障，力争交通工作有序开展；2.根据重庆市交通委员会等关于印发《原公社邮递员乡办邮政养老和医疗补助实施方案》的通知（渝交委【2018】19号），全县138名原公社邮递员乡办邮政人员符合养老和医疗补助条件，确保138名邮政人员生活及医疗保障，稳定交通全年信访工作。3.确保交通工作正常有序进行；4.重点项目年度目标保质保量完成、加快推进交通重大续建项目、计划实施交通一般重点项目；5.2022年预计实施5个交通重大项目。加快推进3个交通重大续建项目。巫镇高速完成总工程量的85%；巫开高速完成总工程量的12%；两巫高速完成总工程量的10%。开工建设2个交通重大项目。新建安张铁路巫溪至奉节段（郑万高铁巫溪支线），力争2022年启动建设；启动巫神路三期清水桥至大九湖段改建工程，力争完成总工程量的6%。 |
|
1.根据巫溪委办发【2018】3号中共巫溪县委办公室巫溪县人民政府办公室印发《巫溪县人才引进办法》的相关规定，确保2022年引进人才的生活及住房保障，力争交通工作有序开展；2.根据重庆市交通委员会等关于印发《原公社邮递员乡办邮政养老和医疗补助实施方案》的通知（渝交委【2018】19号），全县138名原公社邮递员乡办邮政人员符合养老和医疗补助条件，确保138名邮政人员生活及医疗保障，稳定交通全年信访工作。3.确保交通工作正常有序进行；4.重点项目年度目标保质保量完成、加快推进交通重大续建项目、计划实施交通一般重点项目；5.2022年预计实施5个交通重大项目。加快推进3个交通重大续建项目。巫镇高速完成总工程量的85%；巫开高速完成总工程量的12%；两巫高速完成总工程量的6%。开工建设2个交通重大项目 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
保障邮政人员待遇人数 |
人 |
＝ |
138 |
138 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |
|
两巫高速总工程量完成率 |
% |
≥ |
10 |
6 |
40 |
100 |
15 |
0 |
|
1、两巫高速花台大桥、大宁河大桥位于长江三峡风景名胜区总体规划（2020—2035年）一级保护区内（核心景区—严格禁止建设范围），存在一定政策障碍和风险，导致选址论证报告迟迟无法通过，办理林业用地手续难度大； 2、用地协议暂未签订，用地及林地手续办理工作尚未启动，审批周期较长。 3、北新天晨公司与巫镇高速公司就墨斗城互通工程代建协议尚未签订，需进一步协调。 | |
|
实施重大交通项目数量 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
| |
|
巫开高速总工程量完成率 |
% |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
| |
|
巫镇高速总工程量完成率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
| |
|
部门预决算按时公开率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
| |
|
全年预算支出执行率 |
% |
≥ |
90 |
77 |
14.44 |
0 |
15 |
0 |
|
1.项目按照进度拨付使用2.直达资金项目进度落后 | |
|
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
项目名称： |
2022年车辆购置税收入补助地方资金（第一批 |
项目编码： |
50023822T000002457723 |
自评总分： |
100 |
|
| |||||||||
|
项目主管部门： |
051-巫溪县交通局 |
财政归口科室： |
004-经建科 |
部门联系人： |
苏和平 |
联系电话： |
17783290011 | |||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||
|
年度总金额 |
38640000 |
38640000 |
38640000 |
|
|
| ||||||||||
|
其中：财政拨款 |
38640000 |
38640000 |
38640000 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
|
1.改建项目的建成有利于推动区域经济交流，提高区域交通服务能力，改善交通环境，完善交通网络，充分发挥公路网的整体效益。 2.抢险保通，确保阻断的道路尽快恢复通行。 |
1.改建项目的建成有利于推动区域经济交流，提高区域交通服务能力，改善交通环境，完善交通网络，充分发挥公路网的整体效益。 2.抢险保通，确保阻断的道路尽快恢复通行。 |
为了提高道路通畅率、路面整洁度，交通隐患得到有效改善，提高区域公路的通行能力和服务水平。1.改建项目的建成有利于推动区域经济交流，提高区域交通服务能力，改善交通环境，完善交通网络，充分发挥公路网的整体效益。 2.抢险保通，确保阻断的道路尽快恢复通行。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||
|
公路改建里程 |
公里 |
≥ |
120 |
120 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||
|
公路建设项目数量 |
个 |
≥ |
14 |
14 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||
|
项目（工程）完成及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||
|
项目（工程）验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||
|
四级公路补助标准 |
万元/公里 |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||
|
受益人数 |
人 |
≥ |
300000 |
300000 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
| ||||||
|
工程设计使用年限 |
年 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
| ||||||
|
受益贫困人口满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||
2.部门绩效评价情况
无
3.财政绩效评价情况
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
向承香 023-51528253
附件下载：
