| [ 索引号 ] | 11500238709321004U/2024-00013 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 交通、工业、信息化 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县交通局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-08 | [ 发布日期 ] | 2024-10-08 |
重庆市巫溪县公路事务中心2023年度决算公开说明
重庆市巫溪县公路事务中心
2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
巫溪县公路事务中心主要负责为全县公路安全畅通提供养护和保障。
1.贯彻执行国家和市有关公路建设、养护的方针政策和法律法规，拟定全县公路养护年度计划，经批准后组织实施。
2.承担本县辖区内所管国道、省道、县道公路的养护、管理、公路绿化等事务工作。承担公路灾害抢险、疏通、维修等事务工作。
3.负责辖区内桥隧的巡查维护、应急防控、抢险处置、安全隐患排查、危桥改造等事务工作。承担桥隧技术管理、评定、验收等相关事务工作。
4.负责公路附属设施、标志、标线、标牌及安防设施的建设管理、维护等事务工作。
5.负责辖区内公路行业数据统计、行业普查和数据库建设、维护事务工作。负责公路行业安全、应急管理及公路战备事务工作。负责养护技术培训、新技术推广。
6.承担公路建设、养护资金管理的事务工作。负责行业国有资产管理工作。
7.负责指导乡、村公路养护和管理事务工作。负责下属各养护站及乡镇公路养护质量评定和检查的事务工作。
8.承担公路行业生态环境保护、节能减排、行业信息化有关事务工作。承担公路服务质量评价，行业信用体系建设，公路政务服务等事务工作。
9.承担公路行业精神文明建设工作。
10.完成交通局交办的其他工作。
（二）机构设置
巫溪县公路事务中心设9个内设机构：办公室、财务审计科、安全法制科、政工人事科、公路养护科、工程项目科、桥隧管理科、机械设备科、路政管理科。
（三）单位构成
从预算单位构成看，巫溪县公路事务中心属于公益一类财政全额拨款一级预算事业单位，没有下级预算单位。目前我单位共有事业编制119个；实有事业人员105人，退休158人，遗属20人。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计4414.56万元，支出总计4414.56万元。收支较上年决算数减少271.61万元，下降5.80%，主要原因:一是2023年农林水项目收、支减少1173.56万元；二是2023年交通运输收、支增加846.15万元；三是2023年人员的增加和职工工资调整，导致养老保险、医疗保险、住房公积金费用收、支增加55.8万元。
2.收入情况。2023年度收入合计4414.56万元，较上年决算数减少271.61万元，下降5.80%，主要原因：一是巫溪县公路事务中心2023年农林水项目收入减少1173.56万元；二是2023年交通运输收入增加846.15万元；三是2023年人员的增加和职工工资调整，导致养老保险、医疗保险、住房公积金费用收入增加55.8万元。其中：财政拨款收入4414.56万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计4414.56万元，较上年决算数减少271.61万元，下降5.80%，主要原因:一是2023年农林水项目支出减少1173.56万元；二是2023年交通运输支出增加846.15万元；三是2023年人员的增加和职工工资调整，导致养老保险、医疗保险、住房公积金费用支出增加55.8万元。其中：基本支出2635.05万元，占59.69%；项目支出1779.50万元，占40.31%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是按财政要求实现零结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4414.56万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少271.61万元，下降5.80%。主要原因:一是2023年农林水项目收、支减少1173.56万元；二是交通运输收、支增加846.15万元；三是人员的增加和职工工资调整，导致养老保险、医疗保险、住房公积金费用收、支增加55.8万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4414.56万元，较上年决算数减少271.61万元，下降5.80%。主要原因：一是2023年农林水项目收入减少1173.56万元；二是2023年交通运输收入增加846.15万元；三是2023年人员的增加和职工工资调整，导致养老保险、医疗保险、住房公积金费用收入增加55.8万元。较年初预算数增加1950.73万元，增长79.17%。主要原因：一是财政年中追加2023年一般公共预算财政拨款农林水项目资金1268.16万元；二是财政年中追加2023年一般公共预算财政拨款交通运输项目资金470.29万元；三是人员变动、增资等一般公共预算财政拨款收入增加212.28万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4414.56万元，较上年决算数减少271.61万元，下降5.80%。主要原因:一是2023年农林水项目支出减少1173.56万元；二是2023年交通运输支出增加846.15万元；三是2023年人员的增加和职工工资调整，导致养老保险、医疗保险、住房公积金费用支出增加55.8万元。较年初预算数增加1950.73万元，增长79.17%。主要原因：一是财政年中追加2023年一般公共预算财政拨款农林水项目资金1268.16万元；二是财政年中追加2023年一般公共预算财政拨款交通运输项目资金470.29万元；三是人员变动、调资等一般公共预算财政拨款收入增加212.28万元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是主要原因是2023年预算收入4414.56万元已全部支出，没有结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出632.82万元，占14.33%，较年初预算数增加37.14万元，增长6.23%，主要原因是增加发放了单位2023年死亡职工的死亡抚恤金。
（2）卫生健康支出94.47万元，占2.14%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初财政为职工缴纳医疗保险。
（3）农林水支出1268.16万元，占28.73%，较年初预算数增加1268.16万元，增长100.00%，主要原因是主要原因是财政年中追加农林水项目资金1268.16万元，全部用于对农村基础设施建设的农村公路安全防护栏的安装。
（4）交通运输支出2305.74万元，占52.23%，较年初预算数增加645.42万元，增长38.87%，主要原因：一是财政年中追加2023年一般公共预算财政拨款交通运输项目资金470.29万元；二是人员增加、调资等一般公共预算财政拨款收入增加175.13万元。
（5）住房保障支出113.36万元，占2.57%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初财政为职工缴纳住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出2635.05万元。其中：人员经费2450.31万元，较上年决算数增加368.91万元，增长17.72%，主要原因是2023年职工工资调增和职工人员数增加，导致工资福利支出增加。人员经费用途主要包括支付职工的工资福利、工伤保险、养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金。公用经费184.74万元，较上年决算数增加38.23万元，增长26.09%，主要原因是2023年职工人员数增加，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计17.08万元，较年初预算数减少5.57万元，下降24.59%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加1.80万元，增长11.78%，主要原因是对公路进行养护和保障安全通畅，车辆使用频率增多导致公务用车维护费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门2023年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年初未做因公出国（境）支出预算，未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2022年、2023年度均未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，主要是本部门2023年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年初未做公务车购置费预算，未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2022年、2023年度均未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费17.08万元，主要用于主要用于部门位4辆公务用车运行保养、维修、油料、保险以及检验费用支出。费用支出较年初预算数减少0.92万元，下降5.11%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出。较上年支出数增加2.33万元，增长15.80%，主要原因是对公路进行养护和保障安全通畅，车辆使用频率增多导致公务用车运行维护费增加。
公务接待费0.00万元，主要是本部门2023年度未发生公务接待。费用支出较年初预算数减少4.65万元，下降100.00%，主要原因是本部门2023年度未发生公务接待。较上年支出数减少0.54万元，下降100.00%，主要原因是本部门2023年度未发生公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.27万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.41万元，下降100.00%，主要原因是本年度没有会议费用支出。本年度培训费支出0.75万元，较上年决算数增加0.46万元，增长158.62%，主要原因是本年度对新进员工进行上岗培训，增加了费用支出。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我部门不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额3942.46万元，其中：政府采购货物支出3320.63万元、政府采购工程支出621.84万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3942.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3942.46万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购巫溪县农村公路安全防护栏安装工程。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门对0个一级项目、33个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1779.50万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好。
我部门2023年无重点专项项目，只有一般性项目。
我部门2023年度部门整体绩效自评表，详见：附件1。2023年度二级项目绩效自评表，详见：附件2。
（二）单位绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：
谭国锋 023-51522502
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附件1 |
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2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
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状态：业务审核已审 | ||||||||||
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项目名称： |
巫溪县公路事务中心整体自评 |
项目编码： |
50023800023P000114 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
074-巫溪县公路事务中心 |
财政归口科室： |
004-经建科 |
部门联系人： |
谭国锋 |
联系电话： |
15826486001 | |||
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资金情况 | ||||||||||
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
24,638,327.31 |
49,922,853.30 |
49,922,853.30 |
|
|
| ||
|
其中：财政拨款 |
|
|
24,638,327.31 |
49,922,853.30 |
49,922,853.30 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||
|
一般公共预算 |
|
|
24,638,327.31 |
49,922,853.30 |
49,922,853.30 |
100 |
|
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绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对国省道及通客农村线路因水毁等自然灾害造成路面沉降、内外挡墙坍塌等完成排查整治400公里;完成省道服务区建设及其他设施改造2处。;对全县283座桥梁、13座隧道进行全管普查和经常性检查，并积极开展隐患排查整治工作;对G347、S301、S502等道路进行预防性养护达20万延米;对全县283座桥梁、13座隧道进行全管普查和经常性检查，并积极开展隐患排查整治工作;完成国省道干线公路交通情况调查事项;对G347、S301、S502等道路进行预防性养护达20万延米; |
对国省道及通客农村线路因水毁等自然灾害造成路面沉降、内外挡墙坍塌等完成排查整治400公里;完成省道服务区建设及其他设施改造2处。;对全县283座桥梁、13座隧道进行全管普查和经常性检查，并积极开展隐患排查整治工作;对G347、S301、S502等道路进行预防性养护达20万延米;对全县283座桥梁、13座隧道进行全管普查和经常性检查，并积极开展隐患排查整治工作;完成国省道干线公路交通情况调查事项;对G347、S301、S502等道路进行预防性养护达20万延米; |
基本已全部完成。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
国省道管理和养护完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
整治公路长度 |
公里 |
＝ |
400 |
400 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
国省道管理和养护质量合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
公路通行率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：业务审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县2022年-2023年农村公路安全生命防护栏工程 |
项目编码： |
50023824T000003835772 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
074-巫溪县公路事务中心 |
财政归口科室： |
004-经建科 |
部门联系人： |
谭国锋 |
联系电话： |
15826486001 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
8,800,000.00 |
8,800,000.00 |
|
|
| |
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
8,800,000.00 |
8,800,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
8,800,000.00 |
8,800,000.00 |
100 |
|
| |
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据巫溪交通函【2023】91号文件，对巫溪县通城镇通过护栏建设200公里。可解决49857人出行安全问题，增加出行安全保障率，其中脱贫人口3684人。 |
根据巫溪交通函【2023】91号文件，对巫溪县通城镇通过护栏建设200公里。可解决49857人出行安全问题，增加出行安全保障率，其中脱贫人口3684人。 |
本单位已完成本年度绩郊目标。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
新建农村公路护栏里程数量 |
公里 |
＝ |
200 |
200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
完工及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
护栏补助成本 |
万元/公里 |
＝ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益脱贫人口 |
人 |
≥ |
3684 |
3684 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
设计使用年限 |
年 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：重庆市巫溪县公路事务中心 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,414.56 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
632.82 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
94.47 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,268.16 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
2,305.74 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
113.36 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
4,414.56 |
本年支出合计 |
4,414.56 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
4,414.56 |
总计 |
4,414.56 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市巫溪县公路事务中心 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
4,414.56 |
4,414.56 |
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
632.82 |
632.82 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
591.77 |
591.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
365.05 |
365.05 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
151.15 |
151.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
75.58 |
75.58 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
41.05 |
41.05 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
41.05 |
41.05 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
94.47 |
94.47 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.47 |
94.47 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
94.47 |
94.47 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,268.16 |
1,268.16 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,268.16 |
1,268.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,268.16 |
1,268.16 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
2,305.74 |
2,305.74 |
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
2,305.74 |
2,305.74 |
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
2,297.44 |
2,297.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
8.30 |
8.30 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
113.36 |
113.36 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
113.36 |
113.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
113.36 |
113.36 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县公路事务中心 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
4,414.56 |
2,635.05 |
1,779.50 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
632.82 |
591.77 |
41.05 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
591.77 |
591.77 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
365.05 |
365.05 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
151.15 |
151.15 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
75.58 |
75.58 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
41.05 |
|
41.05 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
41.05 |
|
41.05 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
94.47 |
94.47 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.47 |
94.47 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
94.47 |
94.47 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,268.16 |
|
1,268.16 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,268.16 |
|
1,268.16 |
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,268.16 |
|
1,268.16 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
2,305.74 |
1,835.45 |
470.29 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
2,305.74 |
1,835.45 |
470.29 |
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
2,297.44 |
1,835.45 |
461.99 |
|
|
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
8.30 |
|
8.30 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
113.36 |
113.36 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
113.36 |
113.36 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
113.36 |
113.36 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县公路事务中心 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,414.56 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
632.82 |
632.82 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
94.47 |
94.47 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,268.16 |
1,268.16 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
2,305.74 |
2,305.74 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
113.36 |
113.36 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,414.56 |
本年支出合计 |
4,414.56 |
4,414.56 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
4,414.56 |
总计 |
4,414.56 |
4,414.56 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县公路事务中心 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,414.56 |
2,635.05 |
1,779.50 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
632.82 |
591.77 |
41.05 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
591.77 |
591.77 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
365.05 |
365.05 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
151.15 |
151.15 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
75.58 |
75.58 |
|
|
20808 |
抚恤 |
41.05 |
|
41.05 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
41.05 |
|
41.05 |
|
210 |
卫生健康支出 |
94.47 |
94.47 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.47 |
94.47 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
94.47 |
94.47 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,268.16 |
|
1,268.16 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,268.16 |
|
1,268.16 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,268.16 |
|
1,268.16 |
|
214 |
交通运输支出 |
2,305.74 |
1,835.45 |
470.29 |
|
21401 |
公路水路运输 |
2,305.74 |
1,835.45 |
470.29 |
|
2140106 |
公路养护 |
2,297.44 |
1,835.45 |
461.99 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
8.30 |
|
8.30 |
|
221 |
住房保障支出 |
113.36 |
113.36 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
113.36 |
113.36 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
113.36 |
113.36 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县公路事务中心 |
|
|
|
|
公开06表 | |||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,085.54 |
302 |
商品和服务支出 |
179.63 |
310 |
资本性支出 |
5.11 |
|
30101 |
基本工资 |
504.65 |
30201 |
办公费 |
5.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
141.31 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
5.11 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.01 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,000.04 |
30205 |
水费 |
1.77 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
151.15 |
30206 |
电费 |
9.30 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
75.58 |
30207 |
邮电费 |
32.79 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
94.47 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.25 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.98 |
30211 |
差旅费 |
18.45 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
113.36 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
8.88 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.20 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
364.78 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.75 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
356.91 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
22.61 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
7.87 |
30227 |
委托业务费 |
9.25 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
13.08 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
12.64 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
17.08 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.29 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.29 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
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30702 |
国外债务付息 |
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30703 |
国内债务发行费用 |
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30704 |
国外债务发行费用 |
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人员经费合计 |
2,450.31 |
公用经费合计 |
184.74 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
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公开部门： 重庆市巫溪县公路事务中心 |
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公开07表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
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合计 |
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备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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公开部门： 重庆市巫溪县公路事务中心 |
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公开08表 | ||||
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单位：万元 | |||||
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项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
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备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
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公开部门： 重庆市巫溪县公路事务中心 |
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单位：万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
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（一）支出合计 |
17.08 |
17.08 |
（一）行政单位 |
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1．因公出国（境）费 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
17.08 |
17.08 |
五、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
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（一）车辆数合计（辆） |
4 |
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（2）公务用车运行维护费 |
17.08 |
17.08 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
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2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
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3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
— |
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4．应急保障用车 |
3 |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
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5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
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7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
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8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
4 |
六、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
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（一）政府采购支出合计 |
3,942.46 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
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1．政府采购货物支出 |
3,320.63 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
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2．政府采购工程支出 |
621.84 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
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3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
3,942.46 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
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其中：授予小微企业合同金额 |
3,942.46 |
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二、会议费 |
— |
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三、培训费 |
— |
0.75 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
