| [ 索引号 ] | 11500238709321004U/2024-00014 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 交通、工业、信息化 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县交通局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-08 | [ 发布日期 ] | 2024-10-08 |
重庆市巫溪县交通运输综合行政执法支队2023年度决算公开说明
重庆市巫溪县交通运输综合行政执法支队
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
巫溪县交通运输综合行政执法支队，以交通局的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。
（1）承担全县交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。贯彻执行交通运输综合行政执法有关法律、法规、规章制度及其他规范性文件。
（2）承担公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政的执法能力。组织协调公路超限运输治理的执法工作。
（3）承担船舶检验（含渔业船舶）方面的执法职能。
（4）承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。
（5）承担公路、水运和地方铁路等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。
（6）完成县委、县政府和县交通局交办的其他任务。
（二）机构设置
巫溪县交通运输综合行政执法支队，为县交通局管理的行政执法机构，机构规格为正科级。
巫溪县交通运输综合行政执法支队设内设机构：综合科、法制科、安全信息科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队。
巫溪县交通运输综合行政执法支队编制52名（行政执法专项编制52名）。设支队长1名、政委1名，副支队长2名。
2023年末实有在职在编人数为46人，参公人员46人，退休人员30人，2023年新招录5人，调离1名，退休2人，因公殉职1人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，无纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位，本单位为一级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计1351.40万元，支出总计1351.40万元。收支较上年决算数增加365.15万元，增长37.02%，主要原因是：一是工资结构调整，且2023年较2022年新增人员4名，工资福利支出及人员公用经费增加；二是2023年年中追加项目补偿金20万、一次性退休补贴3.91万、四基四化30万、国省道王家湾公路服务区200万、2023年财政全额供款单位职业年金缴费资金6.62万、结算支出103.66万等。
2.收入情况。2023年度收入合计1351.40万元，较上年决算数增加365.15万元，增长37.02%，主要原因：一是工资结构调整，且2023年较2022年新增人员4名，工资福利支出及人员公用经费增加；二是2023年年中追加项目补偿金20万、一次性退休补贴3.91万、四基四化30万、国省道王家湾公路服务区200万、2023年财政全额供款单位职业年金缴费资金6.62万、结算支出103.66万等。其中：财政拨款收入1351.40万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1351.40万元，较上年决算数增加365.15万元，增长37.02%，主要原因：一是工资结构调整，且2023年较2022年新增人员4名，工资福利支出及人员公用经费增加；二是2023年年中追加项目预算。其中：基本支出1121.40万元，占82.98%；项目支出230.00万元，占17.02%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政要求实现零结转，财政部门将资金指标统一收回，2023年无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1351.40万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加365.15万元，增长37.02%。主要原因：一是工资结构调整，且2023年较2022年新增人员4名，工资福利支出及人员公用经费增加；二是2023年年中追加项目预算。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1351.40万元，较上年决算数增加365.15万元，增长37.02%。主要原因：一是工资结构调整，且2023年较2022年新增人员4名，工资福利支出及人员公用经费增加；二是2023年年中追加项目补偿金20万、一次性退休补贴3.91万、四基四化30万、国省道王家湾公路服务区200万、2023年财政全额供款单位职业年金缴费资金6.62万、结算支出103.66万等。支出总计1351.40万元。较年初预算数增加364.19万元，增长36.89%。主要原因是年中追加预算项目，年初无预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1351.40万元，较上年决算数增加365.15万元，增长37.02%。主要原因：一是工资结构调整，且2023年较2022年新增人员4名，工资福利支出及人员公用经费增加；二是2023年年中追加项目补偿金20万、一次性退休补贴3.91万、四基四化30万、国省道王家湾公路服务区200万、2023年财政全额供款单位职业年金缴费资金6.62万、结算支出103.66万等。支出总计1351.40万元。较年初预算数增加364.19万元，增长36.89%。主要原因是年中追加预算项目，年初无预算。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政要求实现零结转，财政部门将资金指标统一收回，2023年无结转结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出220.70万元，占16.33%，较年初预算数增加35.26万元，增长19.01%，主要原因是政策调整部分职工工资标准增加导致社保缴费总量增加。
（2）卫生健康支出36.98万元，占2.74%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行相关开支出，与年初预算数持平。
（3）交通运输支出1018.50万元，占75.37%，较年初预算数增加328.93万元，增长47.70%，主要原因是年初没有预算项目资金，年中追加了部分交通补助资金项目预算。
（4）住房保障支出75.21万元，占5.57%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行相关开支出，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1121.40万元。其中：人员经费980.70万元，较上年决算数增加154.61万元，增长18.72%，主要原因：一是人员变动，2023年新招录5名人员；二是年中追加职业年金补交及相关财政结算部分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费140.71万元，较上年决算数增加0.59万元，增长0.42%，主要原因是2023年在编人员增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、公务用车运行维护费、物业管理费、租赁费、委托业务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计9.98万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数增加0.01万元，增长0.10%，主要原因是2023年市交通执法总队高速执法支队与我单位公务往来增加，区县交流检查增加，打击非法营运及超限超载力度增强，公务用车频率及费用增加，接待次数及费用增加，故三公经费支出较上年有所增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2023年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费8.98万元，主要用于公务车辆交通路面巡查过路过桥费及燃料费、公务车辆年检年审费、公务车辆保险费及维修费。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.22%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按照预算执行。较上年支出数减少0.02万元，下降0.22%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
公务接待费1.00万元，主要用于接待因公务到我单位开展工作的人员。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按照预算执行。较上年支出数增加0.02万元，增长2.04%，2023年市交通执法总队高速执法支队与我单位公务往来增加，区县交流检查增加，故接待次数及费用增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待9批次103人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费96.76元，车均购置费0万元，车均维护费1.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位未举行大型会议。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.34万元，下降100.00%，主要原因是上年有市交通执法总队“四基四化”项目建设要求所有执法人员必须参与执法培训，2023年无该项支出。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出140.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费10万元、印刷费2万元、水费0.25万元、电费6万元、邮电费10万元、差旅费15万元、维修（护）费10万元、租赁费3.5万元、公务接待费1万元、劳务费10万元、工会经费14.37万元、福利费10.19万元、公务用车运行维护费8.98万元、其他交通费用31.88万元等。机关运行经费较上年支出数增加0.59万元，增长0.42%，主要原因是2023年在编人员增加，公用经费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织部门本级及所属单位对2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出230万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好。
我单位2023年无重点专项项目，只有一般性项目。
部门整体绩效自评表：详见附件1。
项目支出绩效自评表（二级项目）：详见附件2。
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51522790。
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2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
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|
项目名称： |
巫溪县交通运输综合行政执法支队整体自评 |
项目编码： |
50023800023P000115 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
075-巫溪县交通运输综合行政执法支队 |
财政归口科室： |
004-经建科 |
部门联系人： |
张玉宇 |
联系电话： |
51522790 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
9,983,714.36 |
|
13,648,540.28 |
|
13,648,540.28 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
9,983,714.36 |
|
13,648,540.28 |
|
13,648,540.28 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
9,983,714.36 |
|
13,648,540.28 |
|
13,648,540.28 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
（一）承担全县交通运输领域综合行政执法工作在组织、指导、协调和监督工作。贯彻执行交通运输综合行政执法有关法律、法规、规章制度及其他规范性文件。承担公路路政、道路运政、水路运政。组织协调公路超限运输治理在执法工作。承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。承担公路、水运和地方铁路等交通建设工程质量和安全生产监督管理在执法职能。完成县委、县政府和县交通局交办在其他任务。 |
（一）承担全县交通运输领域综合行政执法工作在组织、指导、协调和监督工作。贯彻执行交通运输综合行政执法有关法律、法规、规章制度及其他规范性文件。承担公路路政、道路运政、水路运政。组织协调公路超限运输治理在执法工作。承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。承担公路、水运和地方铁路等交通建设工程质量和安全生产监督管理在执法职能。完成县委、县政府和县交通局交办在其他任务。 |
（一）承担全县交通运输领域综合行政执法工作在组织、指导、协调和监督工作。贯彻执行交通运输综合行政执法有关法律、法规、规章制度及其他规范性文件。承担公路路政、道路运政、水路运政。组织协调公路超限运输治理在执法工作。承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。承担公路、水运和地方铁路等交通建设工程质量和安全生产监督管理在执法职能。完成县委、县政府和县交通局交办在其他任务。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
安全生产大排查大整治大执法专项行动 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
安全生产大排查大整治大执法专项行动1次 |
|
交通运输非法违法行为打击率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
交通运输非法违法行为打击率90% |
|
遗属人员生活补助人数 |
人数 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
遗属人员生活补助人数5名 |
|
预算执行率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
是 |
预算执行率100% |
|
全县交通运输安全 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
全县交通运输安全有效改善 |
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
2023年四基四化 |
项目编码： |
50023823T000003757848 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
075-巫溪县交通运输综合行政执法支队 |
财政归口科室： |
004-经建科 |
部门联系人： |
徐爱民 |
联系电话： |
51522790 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按照市交通局《重庆市全面推进交通行政执法“四基四化”建设实施方案》文件要求，积极推动交通运输综合执法“四基四化”建设，以行业治理现代化为总体目标，深入推进规范公正文明执法，加快实现交通运输行政执法队伍职业化，执法队伍素质能力显著提升；推进基层执法站所标准化，综合执法装备能力显著提高，执法站所规划布局更加科学合理；基层管理制度规范化，行政执法“三项制度”全面落实，基础管理制度规范化水平显著提高；执法工作信息化，信息化手段充分运用，执法效能明显增强，交通执法整体形象进一步提升。 |
按照市交通局《重庆市全面推进交通行政执法“四基四化”建设实施方案》文件要求，积极推动交通运输综合执法“四基四化”建设，以行业治理现代化为总体目标，深入推进规范公正文明执法，加快实现交通运输行政执法队伍职业化，执法队伍素质能力显著提升；推进基层执法站所标准化，综合执法装备能力显著提高，执法站所规划布局更加科学合理；基层管理制度规范化，行政执法“三项制度”全面落实，基础管理制度规范化水平显著提高；执法工作信息化，信息化手段充分运用，执法效能明显增强，交通执法整体形象进一步提升。 |
按照市交通局《重庆市全面推进交通行政执法“四基四化”建设实施方案》文件要求，积极推动交通运输综合执法“四基四化”建设，以行业治理现代化为总体目标，深入推进规范公正文明执法，加快实现交通运输行政执法队伍职业化，执法队伍素质能力显著提升；推进基层执法站所标准化，综合执法装备能力显著提高，执法站所规划布局更加科学合理；基层管理制度规范化，行政执法“三项制度”全面落实，基础管理制度规范化水平显著提高；执法工作信息化，信息化手段充分运用，执法效能明显增强，交通执法整体形象进一步提升。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
执法人员培训人数 |
人数 |
＝ |
45 |
100 |
122.22 |
100 |
40 |
40 |
|
执法人员培训人数全员完成 |
|
执法队伍素质能力 |
|
定性 |
显著提升 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
执法队伍素质能力显著提升 |
|
执法对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
|
执法对象满意度100% |
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
国省道服务区-王家湾公路服务区 |
项目编码： |
50023822T000002645694 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
075-巫溪县交通运输综合行政执法支队 |
财政归口科室： |
004-经建科 |
部门联系人： |
万国权 |
联系电话： |
51522790 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
2,000,000.00 |
|
2,000,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
2,000,000.00 |
|
2,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
2,000,000.00 |
|
2,000,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
王家湾服务区位于G347（南京-德令哈）K1557+556处，主要服务于G347菱角至凤凰至花栗段，提高普通公路服务能力，改善公路服务条件，保障路网有效运行。主要建设内容有：养护生产所需的办公室，会议室，工具房，员工宿舍，养护及应急抢险设备停放区等设施。 |
王家湾服务区位于G347（南京-德令哈）K1557+556处，主要服务于G347菱角至凤凰至花栗段，提高普通公路服务能力，改善公路服务条件，保障路网有效运行。主要建设内容有：养护生产所需的办公室，会议室，工具房，员工宿舍，养护及应急抢险设备停放区等设施。 |
王家湾服务区位于G347（南京-德令哈）K1557+556处，主要服务于G347菱角至凤凰至花栗段，提高普通公路服务能力，改善公路服务条件，保障路网有效运行。主要建设内容有：养护生产所需的办公室，会议室，工具房，员工宿舍，养护及应急抢险设备停放区等设施。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
办公房、休息区 |
座 |
＝ |
1 |
100 |
9900 |
100 |
20 |
20 |
|
办公房、休息区主体修建完成 |
|
养护及应急抢险设备停放区、职工宿舍 |
处 |
＝ |
1 |
100 |
9900 |
100 |
20 |
20 |
|
养护及应急抢险设备停放区、职工宿舍主体修建完成 |
|
竣工验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
竣工验收合格率100% |
|
公路服务能力，公路服务条件，路网运行效率 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
公路服务能力，公路服务条件，路网运行效率有效改善 |
|
200 |
万元 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
资金投入200万元 |
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：重庆市巫溪县交通运输综合行政执法支队 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,351.40 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
220.70 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
36.98 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
1,018.50 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
75.21 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,351.40 |
本年支出合计 |
1,351.40 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
1,351.40 |
总计 |
1,351.40 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市巫溪县交通运输综合行政执法支队 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,351.40 |
1,351.40 |
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
220.70 |
220.70 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
195.80 |
195.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.59 |
23.59 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
49.69 |
49.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.32 |
86.32 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.20 |
36.20 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
24.90 |
24.90 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.90 |
24.90 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
36.98 |
36.98 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.98 |
36.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.98 |
36.98 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
1,018.50 |
1,018.50 |
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
1,018.50 |
1,018.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2140101 |
行政运行 |
765.85 |
765.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
22.65 |
22.65 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
75.21 |
75.21 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
75.21 |
75.21 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
75.21 |
75.21 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县交通运输综合行政执法支队 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,351.40 |
1,121.40 |
230.00 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
220.70 |
220.70 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
195.80 |
195.80 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.59 |
23.59 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
49.69 |
49.69 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.32 |
86.32 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.20 |
36.20 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
24.90 |
24.90 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.90 |
24.90 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
36.98 |
36.98 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.98 |
36.98 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.98 |
36.98 |
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
1,018.50 |
788.50 |
230.00 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
1,018.50 |
788.50 |
230.00 |
|
|
|
|
2140101 |
行政运行 |
765.85 |
765.85 |
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
22.65 |
22.65 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
75.21 |
75.21 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
75.21 |
75.21 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
75.21 |
75.21 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县交通运输综合行政执法支队 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,351.40 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
220.70 |
220.70 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
36.98 |
36.98 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
1,018.50 |
1,018.50 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
75.21 |
75.21 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,351.40 |
本年支出合计 |
1,351.40 |
1,351.40 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,351.40 |
总计 |
1,351.40 |
1,351.40 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县交通运输综合行政执法支队 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,351.40 |
1,121.40 |
230.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
220.70 |
220.70 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
195.80 |
195.80 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.59 |
23.59 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
49.69 |
49.69 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.32 |
86.32 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.20 |
36.20 |
|
|
20808 |
抚恤 |
24.90 |
24.90 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.90 |
24.90 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
36.98 |
36.98 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.98 |
36.98 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.98 |
36.98 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
1,018.50 |
788.50 |
230.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
1,018.50 |
788.50 |
230.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
765.85 |
765.85 |
|
|
2140104 |
公路建设 |
200.00 |
|
200.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
22.65 |
22.65 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
75.21 |
75.21 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
75.21 |
75.21 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
75.21 |
75.21 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县交通运输综合行政执法支队 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
864.37 |
302 |
商品和服务支出 |
138.71 |
310 |
资本性支出 |
2.00 |
|
30101 |
基本工资 |
207.01 |
30201 |
办公费 |
10.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
214.86 |
30202 |
印刷费 |
2.00 |
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
|
30103 |
奖金 |
202.76 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
2.65 |
30205 |
水费 |
0.25 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
86.32 |
30206 |
电费 |
6.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
36.20 |
30207 |
邮电费 |
10.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.98 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.85 |
30211 |
差旅费 |
15.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
75.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.52 |
30213 |
维修（护）费 |
10.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
3.50 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
116.32 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
65.82 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
41.63 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.28 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
10.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.60 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
14.37 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
10.19 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.98 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
31.88 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.54 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
980.70 |
公用经费合计 |
140.71 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县交通运输综合行政执法支队 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县交通运输综合行政执法支队 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门： 重庆市巫溪县交通运输综合行政执法支队 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
140.71 |
|
（一）支出合计 |
9.98 |
9.98 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
140.71 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
8.98 |
8.98 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
10 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
8.98 |
8.98 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.00 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
9 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
1 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
9 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
9 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
103 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
