| [ 索引号 ] | 11500238709321004U/2024-00015 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 交通、工业、信息化 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县交通局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-08 | [ 发布日期 ] | 2024-10-08 |
重庆市巫溪县交通局2023年度决算公开说明
重庆市巫溪县交通局
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
巫溪县交通局贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于交通运输工作的方针政策、决策部署以及县委、县政府的工作部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策。根据国家和市县的总体布局及发展规划，负责拟订全县公路、水路、铁路、民航、邮政等综合交通发展规划。负责全县交通行业统计和信息指导工作。
2.负责全县交通运输行业管理工作，培育和管理水、陆、空交通运输市场。综合平衡全县交通运力，构建综合交通运输体系，统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等各种运输行业发展及各种运输方式的衔接协调工作。负责对重点物资和紧急客货运输进行调控。统筹协调交通运输行业信用体系建设。
3.负责交通运输行业行政审批制度改革工作，推进交通运输行业行政审批服务便民化、标准化和相关电子政务工作。
4.负责交通运输系统内公路路政、道路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等综合行政执法，具体执法交由巫溪县交通运输综合行政执法支队承担，并以部门的名义统一执法。指导乡镇（街道）开展有关综合执法工作。
5.负责全县公路、水路、铁路、民航工程建设及管理相关工作。
6.负责全县城市客运、出租汽车、搬运装卸、运输服务、联运服务、汽车维修、车辆技术检测、机动车驾驶员培训及驾驶学校的管理工作。
7.负责全县水运行业管理工作。负责航运运政、海事、水上交通安全监督、船舶及船用产品检验、救助打捞的管理工作。负责港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。
8.负责公路、水路设施的维护和管理工作。
9.负责全县交通战备工作。
10.负责交通运输系统的体制改革和结构调整，负责交通企业的行业管理，负责机关和所属单位国有资产的监督管理工作。
11.推动交通行业科技进步，指导公路、铁路、民航、水路、邮政行业环境保护和节能减排工作，组织和管理交通运输行业信息化建设。
12.负责交通运输领域的重大重点项目具体推进工作。
13.加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
15.职能转变。巫溪县交通局以推动交通运输转型升级发展为主线，以深化行政审批制度改革为突破口，推动交通运输政府部门职能向创造良好发展环境转变，提供优质公共服务，形成权界清晰、结构合理、权责一致、运转高效、法治保障的交通运输政府部门机构和职能体系，提升交通运输治理能力和水平。将原巫溪县交通委员会所属事业单位承担的行政决策、行政许可等行政职能划入巫溪县交通局，除巫溪县交通运输综合行政执法支队外，巫溪县交通局所属事业单位不再承担行政职能。
16.有关职责分工
(1）重大重点项目管理职责分工。巫溪县发展和改革委员会负责统筹、调度和督促重大重点项目，牵头巫溪县交通局拟订重大重点项目年度计划按程序上报。巫溪县交通局负责本行业领域的重大重点项目建设的具体推进工作。
(2)铁路、民航及交通规划职责分工。巫溪县交通局负责拟订地方铁路、民航发展专项规划，协调推进全县铁路、民航项目建设管理，协调管理铁路、民航运输工作。巫溪县发展和改革委员会负责铁路、民航等交通专项规划与全县发展规划的统筹衔接，积极配合做好全县铁路、民航重大项目前期工作。
(3)口岸和物流职责分工。巫溪县交通局负责综合平衡交通运力，构建综合交通运输体系，统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。巫溪县商务委员会负责口岸和物流管理的具体工作，巫溪县交通局配合做好相关衔接工作。
(4)渔船检验监督管理职责分工。巫溪县交通局负责渔船检验监督管理。巫溪县农业农村委员会协助做好渔船监督管理工作。
（二）机构设置
巫溪县交通局机关现有综合科、财务审计科、规划计划科、行政审批科、建设管理科、运输管理科（交通战备办公室）、安全法制科。下设巫溪县公路事务中心、巫溪县交通运输综合行政执法支队、巫溪县道路运输事务中心、巫溪县交通规划和技术发展中心、铁路民航管理中心、农村公路管理所。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计11152.24万元，支出总计11152.24万元。收支较上年决算数减少9271.14万元，下降45.39%，主要原因是2023年减少项目收入：如车辆购置税收入补助地方资金，部分交通专项资金减少等。
2.收入情况。2023年度收入合计11152.24万元，较上年决算数减少9271.14万元，下降45.39%，主要原因是2023年减少项目收入：如车辆购置税收入补助地方资金，部分交通专项资金减少等。其中：财政拨款收入11152.24万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计11152.24万元，较上年决算数减少9271.14万元，下降45.39%，主要原因是减少项目收入：如车辆购置税收入补助地方资金，部分交通专项资金减少等。其中：基本支出720.45万元，占6.46%；项目支出10431.79万元，占93.54%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减，主要原因是加强了单位的资金支付进度监管，合理配置资金，做到财政资金零结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计11152.24万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少9271.14万元，下降45.39%。主要原因是主要原因是2023年减少项目收入：如车辆购置税收入补助地方资金，部分交通专项资金减少等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10071.24万元，较上年决算数减少7148.43万元，下降41.51%。主要原因是2023年减少项目收入：如车辆购置税收入补助地方资金，部分交通专项资金减少等。较年初预算数减少138.73万元，下降1.36%。主要原因是减少了车辆购置税补助地方资金及交通项目补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10071.24万元，较上年决算数减少7148.43万元，下降41.51%。主要原因是2023年减少项目收入：如车辆购置税收入补助地方资金，部分交通专项资金减少等。较年初预算数减少138.73万元，下降1.36%。主要原因是减少了车辆购置税补助地方资金及交通项目补助资金。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。较上年决算数无增减，主要原因是加强了单位的资金支付进度监管，合理配置资金，做到财政资金零结转。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出130.77万元，占1.30%，较年初预算数增加14.79万元，增长12.75%，主要原因是政策调整部分职工工资标准增加导致社保缴费总量增加。
（2）卫生健康支出24.78万元，占0.25%，较年初预算数无增减。
（3）农林水支出120.00万元，占1.19%，较年初预算数增加120.00万元，增长100.00%，主要原因是增加红池坝镇吴家坪四好农村公路改建工程。
（4）交通运输支出9755.68万元，占96.87%，较年初预算数减少273.53万元，下降2.73%，主要原因是项目资金减少，如交通项目补助资金。
（5）住房保障支出40.01万元，占0.40%，较年初预算数无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出720.45万元。其中：人员经费626.54万元，较上年决算数增加48.29万元，增长8.35%，主要原因是单位及机关新进职工等工资正常晋升及政策性提高职工福利待遇。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。公用经费93.91万元，较上年决算数减少6.06万元，下降6.06%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，导致机关运行经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1081.00万元，较上年决算数减少2122.70万元，下降66.26%，主要原因是2023年减少铁路建设专项补助资金。本年支出1081.00万元，较上年决算数减少2122.70万元，下降66.26%，主要原因是2023年减少铁路建设专项补助资金。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计17.97万元，较年初预算数减少1.03万元，下降5.42%，主要原因是减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降以及严格控制公务接待标准。较上年支出数增加5.63万元，增长45.62%，主要原因是2022年由于疫情影响，导致现场检查减少，大部分工作在线上展开，2023年现场检查较多，以至于2023年接待费用增加，导致“三公”经费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门公出国（境）费用0.00万元，较上年支出数无增减，主要原因是本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
2023年度本部门公务车购置费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费7.46万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等。费用支出较年初预算数减少0.54万元，下降6.75%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.35万元，下降4.48%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。
公务接待费10.51万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出以及项目对接人员的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.49万元，下降4.45%，主要原因是加强了对公务接待的控制力度，严格按中央八项规定执行，严格控制接待用。较上年支出数增加5.98万元，增长132.01%，主要原因是2022年由于疫情影响，导致现场检查减少，大部分工作在线上展开，2023年现场检查较多，以至于2023年接待费用增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待105批次1051人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费99.99元，车均购置费0万元，车均维护费3.73万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度未发生会议费支出；本年度未发生培训费支出。（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出93.91万元，机关运行经费主要用于开支用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少6.06万元，下降6.06%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，导致机关运行经费减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和10个一级项目、0个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金10431.79万元。
部门整体绩效自评表样
详见附件1
项目支出绩效自评表（一级项目）
详见附件2
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51528253
附件1
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附件2
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开部门：重庆市巫溪县交通局 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
10,071.24 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,081.00 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
130.77 |
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九、卫生健康支出 |
24.78 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
1,081.00 |
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十二、农林水支出 |
120.00 |
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十三、交通运输支出 |
9,755.68 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
40.01 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
11,152.24 |
本年支出合计 |
11,152.24 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
11,152.24 |
总计 |
11,152.24 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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公开部门：重庆市巫溪县交通局 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
11,152.24 |
11,152.24 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
130.77 |
130.77 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
130.77 |
130.77 |
|
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2080501 |
行政单位离退休 |
47.28 |
47.28 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.97 |
50.97 |
|
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|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.52 |
32.52 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
24.78 |
24.78 |
|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
24.78 |
24.78 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
15.14 |
15.14 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
9.64 |
9.64 |
|
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212 |
城乡社区支出 |
1,081.00 |
1,081.00 |
|
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,081.00 |
1,081.00 |
|
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|
|
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2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,081.00 |
1,081.00 |
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213 |
农林水支出 |
120.00 |
120.00 |
|
|
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21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
120.00 |
120.00 |
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2130504 |
农村基础设施建设 |
120.00 |
120.00 |
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214 |
交通运输支出 |
9,755.68 |
9,755.68 |
|
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21401 |
公路水路运输 |
6,874.68 |
6,874.68 |
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2140101 |
行政运行 |
326.06 |
326.06 |
|
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2140104 |
公路建设 |
4,641.33 |
4,641.33 |
|
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2140106 |
公路养护 |
1,893.34 |
1,893.34 |
|
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2140199 |
其他公路水路运输支出 |
13.96 |
13.96 |
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21406 |
车辆购置税支出 |
2,881.00 |
2,881.00 |
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2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
2,881.00 |
2,881.00 |
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221 |
住房保障支出 |
40.01 |
40.01 |
|
|
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|
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22102 |
住房改革支出 |
40.01 |
40.01 |
|
|
|
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|
|
2210201 |
住房公积金 |
40.01 |
40.01 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县交通局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
11,152.24 |
720.45 |
10,431.79 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
130.77 |
130.77 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
130.77 |
130.77 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
47.28 |
47.28 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.97 |
50.97 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.52 |
32.52 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.78 |
24.78 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.78 |
24.78 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.14 |
15.14 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.64 |
9.64 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,081.00 |
|
1,081.00 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,081.00 |
|
1,081.00 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,081.00 |
|
1,081.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
9,755.68 |
524.90 |
9,230.79 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
6,874.68 |
524.90 |
6,349.79 |
|
|
|
|
2140101 |
行政运行 |
326.06 |
326.06 |
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
4,641.33 |
|
4,641.33 |
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
1,893.34 |
198.84 |
1,694.50 |
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
13.96 |
|
13.96 |
|
|
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
2,881.00 |
|
2,881.00 |
|
|
|
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
2,881.00 |
|
2,881.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
40.01 |
40.01 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
40.01 |
40.01 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
40.01 |
40.01 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县交通局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
10,071.24 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,081.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
130.77 |
130.77 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
24.78 |
24.78 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,081.00 |
|
1,081.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
9,755.68 |
9,755.68 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
40.01 |
40.01 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
11,152.24 |
本年支出合计 |
11,152.24 |
10,071.24 |
1,081.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
11,152.24 |
总计 |
11,152.24 |
10,071.24 |
1,081.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县交通局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
10,071.24 |
720.45 |
9,350.79 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
130.77 |
130.77 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
130.77 |
130.77 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
47.28 |
47.28 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.97 |
50.97 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.52 |
32.52 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.78 |
24.78 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.78 |
24.78 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.14 |
15.14 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.64 |
9.64 |
|
|
213 |
农林水支出 |
120.00 |
|
120.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
120.00 |
|
120.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
120.00 |
|
120.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
9,755.68 |
524.90 |
9,230.79 |
|
21401 |
公路水路运输 |
6,874.68 |
524.90 |
6,349.79 |
|
2140101 |
行政运行 |
326.06 |
326.06 |
|
|
2140104 |
公路建设 |
4,641.33 |
|
4,641.33 |
|
2140106 |
公路养护 |
1,893.34 |
198.84 |
1,694.50 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
13.96 |
|
13.96 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
2,881.00 |
|
2,881.00 |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
2,881.00 |
|
2,881.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.01 |
40.01 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
40.01 |
40.01 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
40.01 |
40.01 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县交通局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
580.75 |
302 |
商品和服务支出 |
89.91 |
310 |
资本性支出 |
4.00 |
|
30101 |
基本工资 |
137.90 |
30201 |
办公费 |
14.94 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
92.24 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
4.00 |
|
30103 |
奖金 |
87.32 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
113.75 |
30205 |
水费 |
0.54 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.97 |
30206 |
电费 |
9.42 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.52 |
30207 |
邮电费 |
8.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.78 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.26 |
30211 |
差旅费 |
11.02 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
40.01 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.68 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
45.79 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
43.70 |
30217 |
公务接待费 |
10.51 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.09 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.56 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
3.24 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.46 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.92 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.63 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
626.54 |
公用经费合计 |
93.91 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县交通局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
1,081.00 |
1,081.00 |
|
1,081.00 |
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
1,081.00 |
1,081.00 |
|
1,081.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
1,081.00 |
1,081.00 |
|
1,081.00 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
1,081.00 |
1,081.00 |
|
1,081.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县交通局 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门： 重庆市巫溪县交通局 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
93.91 |
|
（一）支出合计 |
17.97 |
17.97 |
（一）行政单位 |
93.91 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
7.46 |
7.46 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
9 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
7.46 |
7.46 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
10.51 |
10.51 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
10.51 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
9 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
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105 |
（一）政府采购支出合计 |
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其中：外事接待批次（个） |
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1．政府采购货物支出 |
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6．国内公务接待人次（人） |
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1,051 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
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3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
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其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
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三、培训费 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
