巫溪县道路运输事务中心2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
负责宣传贯彻道路运输、水上运输、港航海事法律、法规、规章和方针政策。承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。承担道路运输管理和港航海事管理的事务工作。承担道路运输企业、从业人员、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务管理的事务工作。承担地方航道管理的事务工作，负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管路的事务工作。承担道路运输行业安全和应急管理的事务工作。承担道路、水路运输重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资运输的组织协调工作。承担道路、水路运输行业的运行监测、生态环境保护和节能减排，以及智慧运输体系、信息化和数字化建设管理的事务工作。承当道路、水路运输行业安全服务质量考核、信用体系建设工作。负责道路运输港航海事政务服务、行业统计、政策性补贴事务工作。承担船舶检验监督管理的事务工作及船舶技术服务工作。承担地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、船员管理、通航管理等方面的事务工作。
（二）单位构成。根据巫溪委编委发【2020】12号文件要求，巫溪县道路运输事务中心为县交通局管理的正科级公益一类财政全额拨款事业单位，加挂巫溪县港航海事事务中心牌子。内设办公室、财务审计科、运输科、维修驾培科、安全法制科（应急办）、检验技术科（航道科）6个科室。设主任1名，副主任2名。 机构领导职数按1名配备。县道路运输事务中心事业编制数25名，实有人数19名。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算：2023年年初预算数409.79万元，其中：一般公共预算拨款409.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加113万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款增加4.28万元,卫生健康支出经费拨款增加1.55万元，交通运输支出经费拨款增加106.20万元，住房保障支出经费拨款增加0.97万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数409.79万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出40.15万元，卫生健康支出15.75万元，住房保障支出18.9万元，交通运输支出334.98万元。支出较去年增加113万元，主要是基本支出增加56万元，项目支出增加57万元。
三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）
2023年一般公共预算财政拨款收入409.79万元，一般公共预算财政拨款支出409.79万元，比2022年增加113万元。其中：基本支出352.19万元，比2022年增加56万元，主要原因是本单位职工人数增加，导致人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出57.6万元，比2022年增加57万元，主要原因是重庆市财政局关于提前下达2023年农村客运车辆保险补助经费，主要用于农村客运车辆购买保险专项支出重点工作。
巫溪县道路运输事务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明（表四）
2023年“三公”经费预算1万元，比2022年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费1万元，比2022年减少2万元，主要原因是减少公务接待，压紧公务接待费用；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元0；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。（表九）
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款57.6万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）
2023年巫溪县道路运输事务中心整体绩效目标编制情况：一是负责宣传道路运输、水土运输、港航海事法律、法规、规章和方针政策；二是承担道路运输企业、从业人员、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务管理的工作，负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理的事务工作。本单位没有县重点专项资金。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：邓宏 联系方式：18581361699
渝公网安备 50023802000149号
