巫溪县交通运输综合行政执法支队
2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
巫溪县交通运输综合行政执法支队，以交通局的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。
承担全县交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。贯彻执行交通运输综合行政执法有关法律、法规、规章制度及其他规范性文件。
承担公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政的执法能力。组织协调公路超限运输治理的执法工作。
承担船舶检验（含渔业船舶）方面的执法职能。
承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。
承担公路、水运和地方铁路等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。
完成县委、县政府和县交通局交办的其他任务。
（二）单位构成。
根据上述职责，巫溪县交通运输综合行政执法支队设下列内设机构:
综合科、法制科、安全科、科技信息科（指挥中心）、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队。
（三）人员情况。
巫溪县交通运输综合行政执法支队编制52名。设支队长1名、政委 1名，副职队长2名。实有在职在编人数为45人，退休人员28人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数987.21万元，其中：一般公共预算拨款987.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加182.63万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款增加31.91万元,卫生健康支出经费拨款增加5.64万元，交通运输支出经费拨款增加109.43万元,住房保障支出经费拨款增加35.63万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数987.21万元，其中：社会保障和就业支出185.44万元，卫生健康支出36.98万元，交通运输支出689.57万元，住房保障支出75.21万元。支出较去年增加182.63万元，主要是基本支出增加182.63元，主要原因是工资结构调整，2023年较2022年新增人员4名，工资福利支出及人员公用经费增加；项目支出减少0.65万元，主要原因是项目支出为特定项目类遗属人员生活补助，遗属人员2022年离世1人。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入987.21万元，一般公共预算财政拨款支出987.21万元，比2022年增加182.63万元。其中：基本支出983.93万元，比2022年增加183.28万元，主要原因是工资结构调整，2023年较2022年新增人员4名，工资福利支出及人员公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3.28万元，比2022年减少0.65万元，主要原因是项目支出为特定项目类遗属人员生活补助，遗属人员2022年离世1人。
巫溪县交通运输综合行政执法支队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算10万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是本单位无业务须因公出国（境）；公务接待费1万元，比2022年增加0万元，主要原因是本年公务接待次数与上年基本持平；公务用车运行维护费9万元，比2022年增加0万元，主要原因是本年公务用车使用频率与上年基本持平；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元；主要原因是本年无公务用车购置。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费148.13万元，比上年增加13.81万元，主要原因为2023年预算人数较上年增加4人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3.28万元。
4、国有资产占用使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆10辆，其中特种专业技术用车1辆、应急保障用车9辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
2023年我单位整体绩效目标:
承担全县交通运输领域综合行政执法工作在组织、指导、协调和监督工作。贯彻执行交通运输综合行政执法有关法律、法规、规章制度及其他规范性文件。承担公路路政、道路运政、水路运政。组织协调公路超限运输治理在执法工作。承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。承担公路、水运和地方铁路等交通建设工程质量和安全生产监督管理执法职能。完成县委、县政府和县交通局交办在其他任务。
加强道路运输行业管理：保障客运市场发展、加快交通综合服务站一体化建设、完善驾培维修管理体系；认真履行公路路政管理职能：有效加强公路路政管理、有序开展超限治理；加大执法力度、开展专项整治：落实行业领域安全生产工作责任、开展安全生产宣传教育活动、开展安全生产大排查大整治大执法专项行动、开展交通运输执法检查，严厉打击非法违法行为、切实开展高温汛期交通运输安全生产工作、深入开展危险化学品专项整治、开展超限超载违法检查；完善应急管理体系，建立健全的应急机制：完善应急预案和应急队伍建设、加强应急值守、开展应急救援演练和应急物资储备、强化交通运输安全防范和应急保障。保障单位经费正常运转，保障相关人员经费。
2023年我单位没有县重点专项资金目标编制。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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