| [ 索引号 ] | 11500238709321004U/2024-00003 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 交通、工业、信息化 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县交通局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-28 | [ 发布日期 ] | 2024-02-28 |
巫溪县农村公路管理所2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
巫溪县农村公路管理所为县交委管理的公益一类事业单位，机构级别参照副科等级管理。涉及农村公路建设管理行政职能由县农村公路建设管理办公室履行，其他公益性职能交由农村公路管理所履行。
（二）单位构成。
巫溪县农村公路管理所（二级单位）为县交委管理的公益一类事业单位，现有事业编制23名，实有在编人数18名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数331.41万元，其中：一般公共预算拨款331.41万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加331.41万元，主要是巫溪县农村公路管理所2024独立核算，故2023年无预算收入。
（二）支出预算：2024年年初预算数331.41万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0 万元，社会保障和就业支出 33.78万元，卫生健康支出14.07 万元，交通运输支出266.67万元，住房保障支出16.89 万元。支出较去年增加331.41万元，主要是基本支出增加331.41万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入331.41万元，一般公共预算财政拨款支出331.41万元，比2023年增加331.41万元。其中：基本支出331.41万元，比2023年增加331.41万元，主要原因是巫溪县农村公路管理所2024独立核算，故2023年无预算收入。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
巫溪县农村公路管理所2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算 3.6 万元，比2023年增加3.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费3.6万元，比2023年增加3.6万元，主要原因是巫溪县农村公路管理所2024独立核算，故2023年无预算收入；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2024年无项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
本单位整体绩效目标由巫溪县交通局整体编制。
本单位2024年无重点专项资金，故无绩效目标表。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：熊丰 联系方式：023-51528253
附件下载：
