| [ 索引号 ] | 11500238709321004U/2025-00004 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县交通局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
巫溪县道路运输事务中心2025年预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.承担道路客货运输发展规划、基础建设、公共交通运行线网布局的事务工作。承担客货运输企业、站场的日常监督管理有关的事务工作。承担行业生态环境保护和节能减排事务工作。承担安全服务质量考核、信用体系建设、统计等有关事务性工作。承担政策性补贴有关事务工作；承担道路运输紧急客货运输和高峰客运组织的事务工作。承担道路运输战备有关事务工作。
2.承担机动车驾驶培训、机动车维修企业资格审查、安全服务质量考核、信用体系建设、日常监督管理有关的事务性工作。
3.承担港口经营秩序、港口企业安全生产监督管理、岸线管理等有关的事务性工作。承担抢险救灾物资和国防建设急需物资港口作业协调工作。承担港口运输统计的事务工作。承担地方航道技术等级拟定有关的事务性工作。承担与航道有关的拦河、跨河、临河建筑的航道通航条件影响评价管理等有关的事务性工作。承担航道统计的事务工作。承担地方航道的日常养护工作。承担航道固定资产和设备管理有关的事务性工作。
4. 承担道地方海事管理有关的事务性工作。承担有关船舶管理、船员管理、通航管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全管理、船舶防治污染管理和地方水上交通安全管理等方面的事务性工作。协助管辖水域水上交通调查。承担海事统计的事务工作。承担行业生态环境保护工作。承担港航海事政务服务的事务性工作，统筹协调行业信用体系建设工作。
5. 承担船舶（含渔船）检验监督管理有关的事务性工作。协助海损事故的调查和技术鉴定工作。承担绿色航运新船型、新技术推广的事务工作。承担船舶航行水域环境保护技术政策监督实施有关的事务性工作。承担船舶节能减排有关事务工作。承担监督实施水路运输服务标准规范有关的事务性工作。承担水路运输管理有关事务的工作。承担水路运输战备的事务工作，以及重要物资、应急救援物资和人员水路运输的组织协调工作。承担水路运输统计的事务工作。
6. 承当指导道路、水路运输安全生产监督管理有关事务性工作。承担地方道路、水路交通管理监控和信息传递工作。承担道路、水路应急管理的事务工作和事故救援工作。参与管辖行业交通事故调查的工作。负责法制教育、业务培训、法制宣传工作。
（二）单位构成
根据巫溪委编委发〔2020〕12号、巫溪委编委发〔2024〕113号文件要求，巫溪县道路运输事务中心为县交通局管理的正科级公益一类财政全额拨款事业单位，加挂巫溪县港航海事事务中心牌子。内设综合科、道路运输科、维修驾培科、港口航道科、海事运输科安全法制科（应急办）6个科室。设主任1名，副主任2名。 机构领导职数按1名配备。县道路运输事务中心事业编制数25名，年初实有人数24名。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算：2025年年初预算数508.16万元，其中：一般公共预算拨款508.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少35.52万元。主要是交通运输收入经费拨款减少61.84万元，社会保障和就业收入拨款增加24.44万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数508.16万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出73.91万元，卫生健康支出19.50万元，交通运输支出391.34万元，住房保障支出23.41万元。支出较去年减少35.52万元。主要是基本支出增加55.49万元，项目支出减少91.01万元。
三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）
2025年一般公共预算财政拨款收入508.16万元，一般公共预算财政拨款支出508.16万元，比2024年减少35.52万元。其中：基本支出485.95万元，比2024年增加55.49万元，主要原因是本单位职工人数增加，导致人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出22.2万元，比2024年减少91.01万元，主要原因是减少了农村客运补贴、城市发展交通奖励资金项目支出、从业人员考试及证牌照印刷项目支出等。
巫溪县道路运输事务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明（表四）
2025年“三公”经费预算3万元，比2024年减少1.7万元。其中：因公出入（境）费用0万元；公务接待费1万元，比2024年减少1.7万元，主要原因是按照巫溪府办发〔2023〕73号文件要求过紧日子，压减公务接待经费的预算；公务用车运行维护费2万元，与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.4万元：政府采购货物预算4.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.4万元：政府采购货物预算4.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（表九）
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款22.20万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）
2025年巫溪县道路运输事务中心整体绩效目标编制情况：
1.全面深化放管服改革，跑出优化营商环境“加速度”，行政审批事项按时办结率达100%，满意度达100%；
2.推进城乡客货运发展，构建城乡运输新格局，实现全县行政区域内289个建制村农村公交、农村班车和片区农客全覆盖，城乡客运一体化建设水平大幅提升；
3.强化节假客流精准研判，强化运能储备保障能力，最大程度满足群众出行需求；
3.开启渝悦学车新模式，创新驾驶员培训模式，提升驾驶员教学质量；
4.对全县11家二类及以上维修企业、5家驾校进行质量信誉考核、对道运行业企业及港航企业开展常态化安全检查、政策法规宣传，提高企业安全生产、服务水平；
5.开展航道巡航、航道维护，保障航道通畅，保护水上环境。本单位没有县重点专项资金。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张厚琼 联系方式：023-51880615
