| [ 索引号 ] | 11500238736597049R/2024-00224 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-08 | [ 发布日期 ] | 2024-10-08 |
重庆市巫溪县教育委员会2023年度决算公开说明（汇总）
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行教育法律、法规、规章和方针政策。
2.提出全县教育发展建议意见，编制教育事业的发展规划，拟定教育资源配置计划，组织实施各类学校布局结构调整规划，审核、审批乡镇学校及村级校点的设置、撤并、调整和更名等工作。
3.负责全县教育教学改革、课程教材开发及教育科研；制定并下达高中和义务阶段教育招生计划，指导和监督教育规划、计划的实施；负责教育统计和教育信息工作。
4.统筹各类教育发展。负责全县义务教育的指导与协调，组织实施促进公平教育资源进一步向农村和少数民族地区倾斜的政策措施；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和成人教育工作；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导职业院校提高办学水平和质量；积极引导社会力量办学；全面实施素质教育，规范办学秩序，提高教育质量。
5.加强各类学校国有资产宏观管理，指导各类学校校舍建设、配套设施建设、教育技术装备以及图书资料配备等工作。
6.统筹管理本部门教育经费，负责中小学教育经费安排和预决算；参与教育经费审计监督；归口管理各类教育资助、援助。
7.主管全县教师工作。负责实施教师资格制度，推进学校干部和教师队伍建设；配合相关部门做好教育系统机构编制、人事和社会保障、教育培训、人员调配、职称评定及人才培养、引进和交流等工作。
8.指导各级各类学校思想政治建设、德育工作、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。
9.指导、管理县内大中专招生、考试和高等教育自学、函授考试等工作；统筹管理中小学学生学籍；核发初中、高中毕业证书及职教高中阶段学历文凭。
10.指导全县教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。
11.负责全县教育系统法制安全、对外交流、党风廉政建设和信访稳定工作。
12.对乡（镇）人民政府履行教育工作职责进行督导，对各类学校教育教学管理等工作进行督查。
13.负责全县语言文字管理工作；归口管理普通话培训和水平测试。
14.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置
巫溪县教育委员会设8个内设机构：
办公室、教育科、计划财务科、人事科、法制安全科、体卫艺科、基建办、秘书科。
教育委员会核定行政编制15人；设领导职数5名，其中主任1名、副主任3名、教育工委书记1名（由教委主任兼任）、教育工委专职副书记1名；内设机构领导职数按1名配备。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计190583.36万元，支出总计190583.36万元。收支较上年决算数增加52276.99万元，增长37.80%，主要原因是是新建四所学校，项目经费的增加，政府性基金预算财政拨款较去年增加50000万元。
2.收入情况。2023年度收入合计190583.36万元，较上年决算数增加52276.99万元，增长37.80%，主要原因是是新建四所学校，项目经费的增加，政府性基金预算财政拨款较去年增加50000万元。其中：财政拨款收入190583.36万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计190583.36万元，较上年决算数增加52276.99万元，增长37.80%，主要原因是是新建四所学校，项目经费的增加，政府性基金预算财政拨款较去年增加50000万元。其中：基本支出117060.04万元，占61.42%；项目支出73523.32万元，占38.58%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，较上年无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计190583.36万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加52276.99万元，增长37.80%。主要原因是是新建四所学校，项目经费的增加，政府性基金预算财政拨款较去年增加50000万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入140583.36万元，较上年决算数增加14476.99万元，增长11.48%。主要原因是新增建设项目，补发以前年度超额目标绩效工资等。较年初预算数增加18968.38万元，增长15.60%。主要原因是新增建设项目，补发以前年度超额目标绩效工资等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出140583.36万元，较上年决算数增加14476.99万元，增长11.48%。主要原因是新增建设项目，补发以前年度超额目标绩效工资等。较年初预算数增加18968.38万元，增长15.60%。主要原因是新增建设项目，补发以前年度超额目标绩效工资等。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出110334.34万元，占78.48%，较年初预算数增加15514.47万元，增长16.36%，主要原因是新增建设项目，补发以前年度超额目标绩效工资等。
（2）社会保障与就业支出19313.58万元，占13.74%，较年初预算数增加2648.74万元，增长15.89%，主要原因是补缴职业年金十年过渡期单位未缴部分。
（3）卫生健康支出4542.85万元，占3.23%，较年初预算数减少58.08万元，下降1.26%，主要原因是人员较上年有退休减少。
（4）住房保障支出6392.60万元，占4.55%，较年初预算数增加863.27万元，增长15.61%，主要原因是工资晋档晋级增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出117060.04万元。其中：人员经费107218.06万元，较上年决算数增加10593.27万元，增长10.96%，主要原因是工资晋档晋级增加及补发以前年度超额绩效。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、离退休人员的退休费及抚恤金。公用经费9841.98万元，较上年决算数减少1646.79万元，下降14.33%，主要原因是响应上级号召，厉行节约，打紧开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入50000.00万元，较上年决算数增加37800.00万元，增长309.84%，主要原因是主要原因是新建四所学校。本年支出50000.00万元，本年支出50000.00万元，较上年决算数增加37800.00万元，增长309.84%，主要原因是主要原因是新建四所学校。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计69.93万元，较年初预算数增加4.78万元，增长7.34%，主要原因是2023年因我单位原有公务用车报废，新购一辆公务用车。较上年支出数增加42.13万元，增长151.55%，主要原因是2023年因我单位原有公务用车报废，新购一辆公务用车。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出0。
公务车购置费42.07万元，主要用于应急保障。费用支出较年初预算数增加17.38万元，增长70.39%，主要原因是2023年原有公务用车报废，新购一辆公务用车。较上年支出数增加42.07万元，增长100.00%，主要原因是是2023年原有公务用车报废，新购一辆公务用车。
公务车运行维护费24.66万元，主要用于公务车保险、用油、过道费、保养等费用。费用支出较年初预算数减少11.98万元，下降32.70%，主要原因是.厉行节约，控制支出。较上年支出数增加11.78万元，增长91.46%，主要原因是新购公务车买保险、原有公务用车维修费的增加。 公务接待费2.00万元，主要用于接待市县两级领导检查督导工作费用。
公务接待费3.20万元，主要用于接待接待市县两级领导检查督导工作费用。费用支出较年初预算数减少0.62万元，下降16.23%，主要原因是打紧开支、厉行节约。较上年支出数减少11.71万元，下降78.54%，主要原因是打紧开支、厉行节约。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待53批次583人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费54.94元，车均购置费21.04万元，车均维护费4.11万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出64.78万元，较上年决算数增加4.47万元，增长7.41%，主要原因是增加线上会议次数，减少线下会议次数。本年度培训费支出703.43万元，较上年决算数减少152.02万元，下降17.77%，主要原因是严格控制培训费预算，厉行节约，控制支出。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出55.92万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年支出数增加0.70万元，增长1.27%，主要原因是人员增加，维修成本增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额4895.82万元，其中：政府采购货物支出3532.20万元、政府采购工程支出1283.97万元、政府采购服务支出79.66万元。授予中小企业合同金额4893.85万元，占政府采购支出总额的99.96%，其中：授予小微企业合同金额4876.47万元，占政府采购支出总额的99.60 %。主要用于采购云溪和澜溪幼儿园教学设备、学校课桌凳等采购。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体一个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金191851.39万元。
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2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
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| ||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县教育委员会整体自评 |
项目编码： |
50023800023P000090 |
自评总分： |
99.99 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
042-巫溪县教育委员会 |
财政归口处室： |
005-行财科 |
部门联系人： |
张成功 |
联系电话： |
13452642468 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,295,944,344.20 |
|
1,918,812,880.83 |
|
1,918,513,891.88 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,295,944,344.20 |
|
1,918,812,880.83 |
|
1,918,513,891.88 |
99.98 |
10.00 |
9.99 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,295,944,344.20 |
|
1,418,812,880.83 |
|
1,418,513,891.88 |
99.97 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持教育优先发 |
|
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持教育优先发展，全年目标已完成。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
高中阶段毛入学率 |
% |
≥ |
76 |
96.2 |
26.58 |
100 |
20 |
20 |
是 |
年初录入有误 |
|
全年预算支出执行率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
是 |
年初预算全年有调整 |
|
学前教育普汇率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
义务教育巩固率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
部门预决算按时公开率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
学生及学生家长对教育满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：顾老师：023-51527427
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
|
公开部门：重庆市巫溪县教育委员会 |
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单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
140,583.36 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
50,000.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
110,334.34 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
19,313.58 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4,542.85 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
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|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6,392.60 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
50,000.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
190,583.36 |
本年支出合计 |
190,583.36 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
190,583.36 |
总计 |
190,583.36 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市巫溪县教育委员会 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
190,583.36 |
190,583.36 |
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
110,334.34 |
110,334.34 |
|
|
|
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
1,007.45 |
1,007.45 |
|
|
|
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
247.54 |
247.54 |
|
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
759.91 |
759.91 |
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
101,230.29 |
101,230.29 |
|
|
|
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
5,673.97 |
5,673.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
49,793.70 |
49,793.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
30,339.01 |
30,339.01 |
|
|
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
15,416.60 |
15,416.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
5,441.95 |
5,441.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
5,441.95 |
5,441.95 |
|
|
|
|
|
|
|
20507 |
特殊教育 |
804.37 |
804.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
804.37 |
804.37 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1,312.10 |
1,312.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2050801 |
教师进修 |
1,312.10 |
1,312.10 |
|
|
|
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
538.18 |
538.18 |
|
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
538.18 |
538.18 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19,313.58 |
19,313.58 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18,469.73 |
18,469.73 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
77.78 |
77.78 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6,226.94 |
6,226.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7,384.31 |
7,384.31 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4,780.70 |
4,780.70 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
843.85 |
843.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
843.85 |
843.85 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4,542.85 |
4,542.85 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4,542.85 |
4,542.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.93 |
11.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4,530.92 |
4,530.92 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6,392.60 |
6,392.60 |
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
835.00 |
835.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
745.00 |
745.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5,557.60 |
5,557.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5,557.60 |
5,557.60 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县教育委员会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
190,583.36 |
117,060.04 |
73,523.32 |
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
110,334.34 |
87,740.00 |
22,594.34 |
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
1,007.45 |
839.72 |
167.73 |
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
247.54 |
247.54 |
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
759.91 |
592.18 |
167.73 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
101,230.29 |
82,197.95 |
19,032.34 |
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
5,673.97 |
3,873.47 |
1,800.50 |
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
49,793.70 |
42,475.22 |
7,318.48 |
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
30,339.01 |
26,198.74 |
4,140.27 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
15,416.60 |
9,650.52 |
5,766.09 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
5,441.95 |
3,385.14 |
2,056.81 |
|
|
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
5,441.95 |
3,385.14 |
2,056.81 |
|
|
|
|
20507 |
特殊教育 |
804.37 |
706.82 |
97.55 |
|
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
804.37 |
706.82 |
97.55 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1,312.10 |
610.37 |
701.72 |
|
|
|
|
2050801 |
教师进修 |
1,312.10 |
610.37 |
701.72 |
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
538.18 |
|
538.18 |
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
538.18 |
|
538.18 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19,313.58 |
19,219.60 |
93.98 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18,469.73 |
18,469.73 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
77.78 |
77.78 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6,226.94 |
6,226.94 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7,384.31 |
7,384.31 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4,780.70 |
4,780.70 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
843.85 |
749.87 |
93.98 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
843.85 |
749.87 |
93.98 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4,542.85 |
4,542.85 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4,542.85 |
4,542.85 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.93 |
11.93 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4,530.92 |
4,530.92 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6,392.60 |
5,557.60 |
835.00 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
835.00 |
|
835.00 |
|
|
|
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
745.00 |
|
745.00 |
|
|
|
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
90.00 |
|
90.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5,557.60 |
5,557.60 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5,557.60 |
5,557.60 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县教育委员会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
140,583.36 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
50,000.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
110,334.34 |
110,334.34 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
19,313.58 |
19,313.58 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4,542.85 |
4,542.85 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6,392.60 |
6,392.60 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
190,583.36 |
本年支出合计 |
190,583.36 |
140,583.36 |
50,000.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
190,583.36 |
总计 |
190,583.36 |
140,583.36 |
50,000.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县教育委员会 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
140,583.36 |
117,060.04 |
23,523.32 | |
|
205 |
教育支出 |
110,334.34 |
87,740.00 |
22,594.34 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1,007.45 |
839.72 |
167.73 |
|
2050101 |
行政运行 |
247.54 |
247.54 |
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
759.91 |
592.18 |
167.73 |
|
20502 |
普通教育 |
101,230.29 |
82,197.95 |
19,032.34 |
|
2050201 |
学前教育 |
5,673.97 |
3,873.47 |
1,800.50 |
|
2050202 |
小学教育 |
49,793.70 |
42,475.22 |
7,318.48 |
|
2050203 |
初中教育 |
30,339.01 |
26,198.74 |
4,140.27 |
|
2050204 |
高中教育 |
15,416.60 |
9,650.52 |
5,766.09 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
20503 |
职业教育 |
5,441.95 |
3,385.14 |
2,056.81 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
5,441.95 |
3,385.14 |
2,056.81 |
|
20507 |
特殊教育 |
804.37 |
706.82 |
97.55 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
804.37 |
706.82 |
97.55 |
|
20508 |
进修及培训 |
1,312.10 |
610.37 |
701.72 |
|
2050801 |
教师进修 |
1,312.10 |
610.37 |
701.72 |
|
20599 |
其他教育支出 |
538.18 |
|
538.18 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
538.18 |
|
538.18 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19,313.58 |
19,219.60 |
93.98 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18,469.73 |
18,469.73 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
77.78 |
77.78 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6,226.94 |
6,226.94 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7,384.31 |
7,384.31 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4,780.70 |
4,780.70 |
|
|
20808 |
抚恤 |
843.85 |
749.87 |
93.98 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
843.85 |
749.87 |
93.98 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4,542.85 |
4,542.85 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4,542.85 |
4,542.85 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.93 |
11.93 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4,530.92 |
4,530.92 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6,392.60 |
5,557.60 |
835.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
835.00 |
|
835.00 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
745.00 |
|
745.00 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
90.00 |
|
90.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5,557.60 |
5,557.60 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5,557.60 |
5,557.60 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县教育委员会 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
99,288.28 |
302 |
商品和服务支出 |
9,828.88 |
310 |
资本性支出 |
13.11 |
|
30101 |
基本工资 |
25,807.17 |
30201 |
办公费 |
2,886.51 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
5,675.70 |
30202 |
印刷费 |
225.83 |
31002 |
办公设备购置 |
13.11 |
|
30103 |
奖金 |
72.18 |
30203 |
咨询费 |
18.35 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
2.04 |
30204 |
手续费 |
0.74 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
43,382.48 |
30205 |
水费 |
215.45 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7,573.25 |
30206 |
电费 |
392.23 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4,856.29 |
30207 |
邮电费 |
275.23 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4,591.28 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.23 |
30209 |
物业管理费 |
514.68 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
268.17 |
30211 |
差旅费 |
379.52 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
5,767.56 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
19.91 |
30213 |
维修（护）费 |
839.28 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,272.01 |
30214 |
租赁费 |
201.66 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7,929.78 |
30215 |
会议费 |
55.41 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
276.91 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
408.10 |
30217 |
公务接待费 |
3.20 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
49.89 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
608.71 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5,963.60 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1,834.85 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
380.31 |
30227 |
委托业务费 |
3.02 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
336.80 |
30228 |
工会经费 |
352.32 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
517.85 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.66 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.80 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
232.26 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.17 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
750.32 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
107,218.06 |
公用经费合计 |
9,841.98 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县教育委员会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
50,000.00 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
| |
|
229 |
其他支出 |
|
50,000.00 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
50,000.00 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
50,000.00 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县教育委员会 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门： 重庆市巫溪县教育委员会 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
55.92 |
|
（一）支出合计 |
69.93 |
69.93 |
（一）行政单位 |
55.92 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
66.73 |
66.73 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
42.07 |
42.07 |
（一）车辆数合计（辆） |
8 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
24.66 |
24.66 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
3.20 |
3.20 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
3.20 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
7 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
2 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
6 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
53 |
（一）政府采购支出合计 |
4,895.82 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
3,532.20 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
583 |
2．政府采购工程支出 |
1,283.97 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
79.66 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
4,893.85 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
4,876.47 |
|
二、会议费 |
— |
64.78 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
703.43 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
