| [ 索引号 ] | 11500238736597049R/2024-00096 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-28 | [ 发布日期 ] | 2024-02-28 |
巫溪县通城幼儿园 2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
巫溪县通城幼儿园于2019年9月正式改为公立幼儿园，2022年进入财政预算单位。位于巫溪县通城镇通红街210号，我园以“生态、自然”为主线，打造清新、绿色的森系园所环境，在园所文化中渗透爱家乡、爱祖国等红色文化精神。本园的主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，负责幼儿保育、幼儿教育。
（二）单位构成
我园园长1名，学校内设保教处、综合办公室、工会办公室、财务等部门，设有办公室主任、工会食堂后勤、财务、安全卫生保健等管理岗位。现开设大、中、小6个教学班。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数291.73万元，其中：一般公共预算拨款291.73万元，收入较去年增加 113.73万元，主要是在职人员工资福利及社会保险缴费经费拨款增加113.73万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数291.73 万元，其中：教育支出244.04 万元，社会保障和就业支出24.88万元，卫生健康支出10.37万元，住房保障支出12.44万元。支出较去年增加113.73万元。主要是基本支出增加118.36万元，项目支出减少4.63万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入310.6万元，一般公共预算财政拨款支出 310.6万元，比2023年增加132.6万元。其中：基本支出271.08万元，比2023年增加118.36万元，主要原因是2024年人员工资艰边津贴部分较2023年预算提高，新增预算教师1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转；项目支出20.65万元，比2023年减少4.63万元，主要原因是学校建设项目投入减少。
四、“三公”经费情况说明
我单位属于学前教育学校，无“三公”经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.我单位无政府采购情况。
3.绩效目标设置情况:2024年无项目。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位无公务车辆。本单位用地面积836.62平方米，建筑面积1243.32平方米。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况
本单位已编制部门预算整体绩效目标，无县级重点专项资金预算。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：郭老师 联系方式：023-51527427
