| [ 索引号 ] | 11500238736597049R/2024-00098 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-28 | [ 发布日期 ] | 2024-02-28 |
巫溪县文峰镇幼儿园 2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
巫溪县文峰镇幼儿园是一所全日制公办独立幼儿园。创立于1991年，新园占地6000余平方米，以“教育爱 惠美心”为办园理念，以“让孩子有更美好的未来”为办园宗旨。本园的主要职责是认真贯彻国家教育方针，热爱幼儿教育事业，为学龄前儿童提供保育和教育服务。
（二）单位构成
我园现有在编教师34人，幼儿人数537人。幼儿园下设综合办公室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数866.96 万元，其中：一般公共预算拨款792.50万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，上年结转74.46万元。收入较去年增加290.33万元，主要是增加教师，财政拨付长期临聘人员工资、社保以及校园环境改善等经费拨款增加290.33万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数866.96万元，其中：教育支出676.96万元，社会保障和就业支出119.73万元，卫生健康支出27.31万元，住房保障支出32.82万元。支出较去年增加290.33万元，主要是基本支出增加252.12万元，项目支出增加38.21万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入866.96万元.其中，一般公共预算财政拨款收入为792.50万元，2023年结转74.46万元。一般公共预算财政拨款支出792.50万元，比2023年增加215.87万元。其中：基本支出729.49万元，比2023年增加252.12万元，主要原因是增加教师，财政拨付人员经费、社保等经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出137.47万元，比2023年增加38.21万元，主要原因是财政拨付扩大发展资金，主要用于保障学校正常运转及校园建设等重点工作。
巫溪县文峰镇幼儿园2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算 0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位机关运行经费7.52万元。
（二）政府采购情况。本单位2024年无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。本单位2024年无项目支出预算，未设置项目绩效目标。
（四）国有资产占用使用情况。本单位无国有资产占用使用情况。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况
本单位属巫溪县教育委员会，故此表无数据。本单位无县级重点专项资金预算。
七、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：刘老师 联系方式：023-51654270
