| [ 索引号 ] | 11500238736597049R/2024-00099 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-28 | [ 发布日期 ] | 2024-02-28 |
巫溪县幼儿园 2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
巫溪县幼儿园位于巫溪县宁河街道先锋路410号。我园秉承“为孩子一生幸福奠基”的办园宗旨，以“爱心润禾根，精心育禾品”为办园理念，以“同心同德，精耕巧作”的团队精神和“春风化雨润禾无声”的教风营造质朴灵动、欣欣向荣的校园。本园的主要职责是认真贯彻国家教育方针，热爱幼儿教育事业，为学龄前儿童提供保育和教育服务。
（二）单位构成
巫溪县幼儿园，一级预算单位。现有在编教师26人，幼儿人数357人。幼儿园下设综合办公室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数645.11万元，其中：一般公共预算拨款645.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，2023年结转12.25万元。收入较去年增加200.46万元，主要是教育支出经费拨款增加185.9万元，社会保障和就业支出经费拨款增加14.48万元，卫生健康支出经费拨款增加0.04万元，住房保障支出经费拨款增加0.05万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数645.11万元，其中：教育支出479.66万元，社会保障和就业支出115.86万元，卫生健康支出22.54万元，住房保障支出27.05万元。支出较去年增加200.46万元，主要是教育支出增加185.9万元，社会保障和就业支出增加14.48万元，卫生健康支出增加0.04万元，住房保障支出增加0.05万元。
三、部门预算情况说明
一般公共预算资金645.11万元，比2023年增加200.46万元。其中：基本支出596.3万元，比2023年增加192.68万元。其中：基本支出608.34万元，比2023年增加204.72万元，主要原因是新增了教师，增加了人员经费、社保等。主要用于保障巫溪县幼儿园在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出48.81万元，比2023年增加7.78万元，主要原因是生均公用经费等增加。
巫溪县幼儿园2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
我单位属于非义务教育学校，无“三公经费”。
五、其他重要事项的情况说明
（一）本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）本单位2024年无政府采购，没有项目支出。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款48.81万元。
（四）本单位无国有资产占用使用情况。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况
2024年本部门已编制整体目标绩效，本单位无县级重点专项资金预算。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：姚老师 联系电话:023-51526792
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