| [ 索引号 ] | 11500238736597049R/2024-00103 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-28 | [ 发布日期 ] | 2024-02-28 |
巫溪县徐家幼儿园 2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
巫溪县徐家幼儿园位于巫溪县徐家镇高宏村三社。巫溪县徐家幼儿园是一所独立公办幼儿园，为学龄前儿童提供保育和教育服务。
（二）单位构成
幼儿园现有在编教师8人，幼儿人数108人。学校设有办公室、保教部、工会等部门。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数 218.18万元，其中：一般公共预算拨款218.18万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加 43.55万元，主要是增加教师，财政拨付人员经费、社保等经费拨款增加43.45万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数 218.18万元，其中：教育支出173.15万元，社会保障和就业支出19.33万元，卫生健康支出 7.07万元，住房保障支出8.49万元。支出较去年增加43.45万元，主要是基本支出增加49.94万元，项目支出减少6.49万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入 218.18万元，一般公共预算财政拨款支出 218.18万元，比2023年增加43.45万元。其中：基本支出200.4万元，比2023年增加43.45万元，主要原因是增加教师，财政拨付人员经费、社保等经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出17.78万元，比2023年减少6.49万元，主要原因是财政拨付生均公用经费、学生资助、校园安保人员工资等，主要用于保障学校正常运转及临时人员工资等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算 0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。无政府采购。
3.绩效目标设置情况。无预算项目，无绩效目标
4.国有资产占用使用情况。幼儿园占地面积2807.52平方米，建筑面积3773平方米。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况
2024年本部门已编制整体目标绩效，本单位无县级重点专项资金预算。
七、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李老师 联系方式：023-51527427
