| [ 索引号 ] | 11500238736597049R/2025-00044 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
巫溪县澜溪幼儿园2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
巫溪县澜溪幼儿园于2024年2月正式招生，2024年进入财政财政预算单位。位于巫溪县柏杨街道北井大道12号，我园致力于贯彻落实立德树人根本任务，竭力打造一支思想素质好、专业能力强、业务水平高的教职工队伍，确立以“自然为本，启智润心”为教育理念，以“三全”育人为宗旨，着力培养健康儿童，助力幼儿完整成长，为幼儿终身发展奠定坚实基础。
（二）单位构成
我园现有在编教师6人，幼儿人数255人。幼儿园下设综合办公室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数177.39万元，其中：一般公共预算拨款161.39万元，无政府性基金预算拨款收入，无国有资本经营预算收入，无事业收入，无事业单位经营收入，财政专户管理资金收入16万元。收入较去年增加105.37万元，主要是增加教师，财政拨款付长期临聘人员工资、社保等经费增加105.37万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数177.39万元，其中：教育支出157.71万元，社会保障和就业支出12.01万元，卫生健康支出3.49万元，住房保障支出4.18万元。支出较去年增加105.37万元，主要是基本支出增加87.85万元，项目支出增加17.52万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1601.39 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款160.74万元，上年结转0.65万元。一般公共预算财政拨款支出161.39万元，比2024年增加89.37万元。其中：基本支出141.71万元，比2024年增加71.46 万元，主要原因是增加了人员经费，主要用于保障教师工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出19.29万元，比2024年增加19.29万元，主要原因是生均公用经费、资助等增加，主要用于保障学校正常运转及校园建设等重点工作。
巫溪县澜溪幼儿园2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年无“三公”经费预算。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。无政府采购。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款19.29万元。
4.国有资产占用使用情况。本园占地面积2606.3平方米，建筑面积2236.31平方米。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况
本单位属巫溪县教育委员会，故此表无数据。本单位无县级重点专项资金预算。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：王老师 联系方式：023-51888516
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