| [ 索引号 ] | 11500238736597049R/2025-00045 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
巫溪县思源实验学校2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
巫溪县思源实验学校位于巫溪县柏杨街道丰益社区六社（庙梁子），坚持创造优良的教育学习环境，提供良好的教育平台，让孩子们健康快乐地成长为社会的栋梁。实施初中义务教育，促进基础教育发展。
（二）单位构成
学校现有在编教师189人，退休教师2人，学生3468人。学校设有办公室、总务处、德育处、教导处、团委办公室等部门。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数4058.22万元，其中：一般公共预算拨款收入4058.13万元,政府性基金预算拨款0.09万元。收入较去年减少1149.96万元，主要是项目支出较去年减少1698.78万元，在职人员工资福利及社会保险缴费增加548.82万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数4058.22万元，其中：教育基本支出3081.73万元，社会保障和就业支出600.19万元，卫生健康支出171.01万元，住房保障支出205.29万元，项目支出288.96万元。支出较去年减少1149.96万元，主要是项目支出减少1698.78万元，在职人员工资福利及社会保险缴费增加548.82万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入4058.22万元，其中：本年一般公共预算财政拨款3946.72万元，上年结转一般公共预算财政拨款111.41万元，上年结转政府性基金预算拨款0.09万元。一般公共预算财政拨款支出4058.22万元，收入较去年减少1149.96万元。其中：基本支出3769.26万元，比2024年增加548.82万元，主要原因是：2025年新增人员工资福利及社会保险缴费增加；项目支出288.96万元，比2024年减少1698.78万元，主要原因是2024年学校新建教学综合楼二期项目资金投入较大，2025年无项目建设。
2025年政府性基金预算收入0.09万元，政府性基金预算支出0.09万元，比2024年增加0.09万元，主要原因是2024年无政府性基金预算，主要用于征地补偿支出。
四、“三公”经费情况说明
我单位属于义务教育学校，无“三公”经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
1.本单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.本单位2025年无政府采购。
3.绩效目标设置情况:2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款288.96万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位无公务车辆。本单位占地面积55653.5平方米，建筑面积28218.69平方米。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况
本单位已编制部门预算整体绩效目标，无县级重点专项资金预算。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：田老师 联系方式：023-51225566
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