| [ 索引号 ] | 11500238736597049R/2025-00053 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
巫溪县花台初级中学校2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动实践相结合。
2.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学， 依法保证适龄儿童接受义务教育。
3.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
4.负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对教师，学生进行考核等。
5.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。
6.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
7.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
（二）单位构成
巫溪县花台初级中学校（二级单位）。
学校共有教职工41人，其中在编教师26人，退休教师3人，保安3人，食堂3人，临聘6人。本级单位一个。内设教导处、综合办公室、安稳办公室三个机构，同时建有共青团委、工会两个群团组织。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数577.37万元，其中：一般公共预算拨款577.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加31.1万元，主要是在职人员工资福利及社会保险缴费经费拨款增加31.1万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数577.37万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出463.61万元，社会保障和就业支出72.16万元，卫生健康支出18.91万元，住房保障支出22.69万元。支出较去年增加31.1万元，支出较去年增加31.1万元，主要是主要是在职人员工资福利及社会保险缴费经费拨款增加31.1万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入577.37万元（含上年结转8.5万元），一般公共预算财政拨款支出577.37万元，比2024年增加31.1万元。其中：基本支出504.39万元，比2024年增加49.8万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出72.98万元，比2024年减少18.69万元，主要原因是学生资助项目减少。
巫溪县花台初级中学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
我单位属于义务教育学校，无“三公”经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.我单位无政府采购情况。
3.本单位2025年项目支出均实行了绩效目标管理。
4.国有资产占有使用情况：本单位无国有资产占用使用情况。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况
本单位已编制部门预算整体绩效目标，无县级重点专项资金预算。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：王老师 联系方式：023-51518606
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