| [ 索引号 ] | 11500238736597049R/2025-00061 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
巫溪县天宝初级中学校2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。
具体表现为：
1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
2.负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
4.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
5.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
6.负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
7.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
8.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
9.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）单位构成
巫溪县天宝初级中学校设有3个内设机构：综合办公室、教导处、安稳办，2个群团组织：工会、团委。
我校在职职工编制46人，实有教职工人员 41人，退休教师7人，遗属人员3人，临时人员4人，劳务派遣10人。我校现有初中教学班12个，初中学生658人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数1092.75万元，其中：一般公共预算拨款1092.75万元。收入较去年减少90.77万元，主要是基本支出经费拨款减少33.31万元，项目支出经费拨款减少57.46万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数1092.75万元，其中：教育支出871.60万元，社会保障和就业支出140.07万元，卫生健康支出36.82万元，住房保障支出44.26万元。支出较去年减少90.77万元，主要是基本支出减少33.31万元，项目支出减少57.46万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1092.75万元（含上年结转22.22万元），一般公共预算财政拨款支出1092.75万元，比2024年减少90.77万元。其中：基本支出908.58万元，比2024年减少33.31万元，主要原因是2025年教师减少3人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出184.17万元，比2024年减少57.46万元，主要原因是2024年有上年结转项目经费。主要用于公用经费、贫困学生补助和营养改善等重点工作。
巫溪县天宝初级中学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
巫溪县天宝初级中学校2025年无“三公”经费预算。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。巫溪县天宝初级中学校2025年无政府采购预算。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理。
4.国有资产占用使用情况。截止2024年12月，本单位无公务车辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况
本部门属于巫溪县教育委员会无部门预算整体绩效目标，无县级重点专项资金预算。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：罗老师，联系方式： 023-51689123
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