| [ 索引号 ] | 11500238736597049R/2025-00081 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
巫溪县宁河初级中学校2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展，宣传贯彻执行国家的教育方针政策和法律法规；组织实施教育教学活动，维护学校的教学秩序；对受教育者进行学籍管理，维护受教育者、教职工的合法权益；建立健全各项规章制度和岗位责任制；负责做好学校安全稳定工作和后勤保障服务工作。
（二）单位构成：学校设置以下办公室：综合办公室，教导处，德育处，安稳办，总务处，再加上两个群团组织：团委，工会。编制数121人，实有人数121人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数 2764.75万元，其中：一般公共预算拨款2764.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加141.13万元，主要是教育支出经费拨款增加70.72万元，上年结转70.41万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数2764.754万元，其中：教育支出 2128.39万元，社会保障和就业支出392.4万元，卫生健康支出110.89万元，住房保障支出133.07万元。支出较去年增加141.13万元，主要是基本支出增加70.72万元，上年结转在今年支出70.41万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入2764.75万元，其中本年一般公共预算财政拨款2694.34万元，上年结转70.41万元。一般公共预算财政拨款支出2764.75万元，比2024年增加141.13万元。其中：基本支出2509.28万元，比2024年增加70.72万元，主要原因是教育支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出255.47万元，比2024年增加70.41万元。
巫溪县宁河初级中学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年无“三公”经费预算，我校是义务教育学校属事业单位，所以无“三公”经费预算。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。
本单位无政府采购预算。（表九）
3.绩效目标设置情况。
本单位不属于部门整体绩效目标编制范围。（表十）
4.国有资产占用使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况
本单位不属于部门整体绩效目标编制范围，故不编制整体绩效目标。
本单位2025年无县级重点专项资金。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李老师 联系方式：023-51889123
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