| [ 索引号 ] | 11500238736597049R/2025-00094 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
巫溪县胜利乡中心小学校2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展。
（二）单位构成
2025年度，学校机构设置为：校长及书记办公室，由李明同志任校长，兼任党支部书记。全面主持学校行政、党务工作；学校另设副校长办公室、综合办公室公室、教导办公室、工会办公室、大队办公室等，分别协助各板块完成相关工作。现共有编制数27人，实有人数27人，共有学生246人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数719.51万元，其中：一般公共预算拨款719.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加18.23万元，主要是基本支出增加42.51万元，项目支出减少24.24万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数719.51万元，其中：教育支出505.88万元，社会保障和就业支出161.4万元，卫生健康支出23.74万元，住房保障支出28.49万元。支出较去年增加18.23万元，主要是基本支出增加42.51万元，项目支出减少24.24万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入719.51万元（含上年结转17.75万元），一般公共预算财政拨款支出719.51万元，比2024年增加18.23万元。其中：基本支出662.53万元，比2024年增加42.51万元，主要原因是新增教师，人员经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出56.97万元，比2024年减少24.24 万元，主要原因是本年度无大型修建项目等。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
巫溪县胜利乡中心小学校2025年无“三公”经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。2025年无政府采购项目。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款56.97万元。
4.国有资产占用使用情况。本单位无国有资产占用情况.
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况
1.本单位预算整体绩效目标已编制。
2.本单位无重点项目资金预算，所以不编制重点专项资金绩效目标。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张老师 联系方式：023-51638016
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