| [ 索引号 ] | 11500238736597049R/2025-00105 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
巫溪县小河初级中学校2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
实施初中义务教育、促进基础教育发展，保障学校教育教学工作正常运转，学生管理活动顺利实施，减轻了学生的经济负担，支持了保障机制各项政策的有效实施，保证了学校教育的经费来源。
（二）单位构成
巫溪县小河初级中学校（二级单位）。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数778.83 万元（含上年结转65.69万元），其中：一般公共预算拨款778.83万元（含上年结转65.69万元）。收入较去年减少54.97万元，主要是教育支出经费拨款减少77.05 万元, 主要原因是教师人数减少，保障部门正常运转的各项商品服务支出减少；社会保障和就业卫生健康支出经费拨款增加18.02万元,原因是教师社会保障基数提高，住房保障支出经费拨款增加1.09万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数778.83万元（含上年结转65.69万元），其中：教育支出644.16万元，社会保障和就业支出83.26万元，卫生健康支出23.97万元，住房保障支出27.44万元。支出较去年减少54.97万元，主要是教育支出经费拨款减少77.05 万元, 社会保障和就业卫生健康支出经费拨款增加18.02万元,原因是教师社会保障基数提高，住房保障支出经费拨款增加1.09万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入778.83万元（含上年结转65.69万元），一般公共预算财政拨款支出778.83万元（含上年结转65.69万元），比2024年减少54.97万元。主要原因是预算单位职工人员减少、项目支出减少等。
小河初中2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元，主要原因是小河初中没有公务用车购置及运行费。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。小河初中2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款245.39万元。
4.国有资产占用使用情况。截止2024年12月，小河初中没有公务用车。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况
本单位已编制部门预算整体绩效目标，无县级重点专项资金预算。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：游老师 联系方式023-51636177。
附件下载：
