一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育法律、法规、规章和方针政策。

2.提出全县教育发展建议意见，编制教育事业的发展规划，拟定教育资源配置计划，组织实施各类学校布局结构调整规划，审核、审批乡镇学校及村级校点的设置、撤并、调整和更名等工作。

3.负责全县教育教学改革、课程教材开发及教育科研；制定并下达高中和义务阶段教育招生计划，指导和监督教育规划、计划的实施；负责教育统计和教育信息工作。

4.统筹各类教育发展。负责全县义务教育的指导与协调，组织实施促进公平教育资源进一步向农村和少数民族地区倾斜的政策措施；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和成人教育工作；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导职业院校提高办学水平和质量；积极引导社会力量办学；全面实施素质教育，规范办学秩序，提高教育质量。

5.加强各类学校国有资产宏观管理，指导各类学校校舍建设、配套设施建设、教育技术装备以及图书资料配备等工作。

6.统筹管理本部门教育经费，负责中小学教育经费安排和预决算；参与教育经费审计监督；归口管理各类教育资助、援助。

7.主管全县教师工作。负责实施教师资格制度，推进学校干部和教师队伍建设；配合相关部门做好教育系统机构编制、人事和社会保障、教育培训、人员调配、职称评定及人才培养、引进和交流等工作。

8.指导各级各类学校思想政治建设、德育工作、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

9.指导、管理县内大中专招生、考试和高等教育自学、函授考试等工作；统筹管理中小学学生学籍；核发初中、高中毕业证书及职教高中阶段学历文凭。

10.指导全县教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。

11.负责全县教育系统法制安全、对外交流、党风廉政建设和信访稳定工作。

12.对乡（镇）人民政府履行教育工作职责进行督导，对各类学校教育教学管理等工作进行督查。

13.负责全县语言文字管理工作；归口管理普通话培训和水平测试。

14.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

巫溪县教育委员会设8个内设机构：

办公室、教育科、计划财务科、人事科、法制安全科、体卫艺科、基建办、秘书科。

教育委员会核定行政编制15人；设领导职数5名，其中主任1名、副主任3名、教育工委书记1名（由教委主任兼任）、教育工委专职副书记1名；内设机构领导职数按1名配备。

（三）单位构成

从预算单位构成看，此次2022年度决算公开就巫溪县教育委员会（本级），本级下无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计15,500.34万元，支出总计15,500.34万元。收支较上年决算数增加15,115.62万元,增长3929%，主要原因是将学校项目经费划拨到本级账户，相关项目经费从教委机关账户划拨且2022年度增加了8800万元的债券资金。

2.收入情况。2022年度收入合计15,500.34万元，较上年决算数增加15,115.62万元，增长3929%，主要原因是将学校项目经费划拨到本级账户且2022年度增加了8800万元的债券资金。其中：财政拨款收入15,500.34万元，占100%，此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计15,500.34万元，较上年决算增加15,115.62万元，增长3929%，主要原因是将学校项目经费划拨到本级账户。其中：基本支出419.75万元，占2.7%；项目支出15,080.59万元，占97.3%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计15,500.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加15,115.62万元，增长3929%。主要原因是将学校项目经费划拨到本级账户，有关项目经费从教委机关账户划拨。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6,700.34万元，较上年决算数增加6,315.62万元，增长1641.6%。主要原因是主要原因是将学校项目经费划拨到本级账户，有关项目经费从教委机关账户划拨。较年初预算数增加6,019.28万元，增长883.8%。主要原因是项目经费的增加，从教委机关账号划拨。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6,700.34万元，较上年决算数增加6,315.62万元，增长1641.6%。主要原因是增加8800万元的债券资金从教委机关账户划拨，较年初预算数增加6,019.28万元，增长883.8%。主要原因是项目经费从教委机关账户划拨。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出5,756.48万元，占85.9%，较年初预算数增加5,215.46，增长964%，主要原因是部分学校的项目经费由教委机关账户划拨。

（2）社会保障与就业支出115.27万元，占1.7%，较年初预算数增加3.82万元，增长3.4%，主要原因是2022年度五险缴费基数调整。

（3）卫生健康支出12.63万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（4）农林水支出800.00万元，占11.9%，较年初预算数增加800.00万元，增长100%，主要原因是年初无预算，年中增加农林水预算项目改善相关学校基础设施。

（5）住房保障支出15.96万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出419.75万元。其中：人员经费364.53万元，较上年决算数增加60.71万元，增长20%，主要原因是政策调整部分职工职级工资标准调整导致总量增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金；离退休人员的退休费及抚恤金。公用经费55.22万元，较上年决算数减少15.69万元，下降22.1%，主要原因是本年维修费的减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8,800.00万元，较上年决算数增加8,800.00万元，增长100%，主要原因是学校项目收入由财政局直接划拨到教委机关账户，本年支出8,800.00万元，较上年决算数增加8,800.00万元，增长100%，主要原因是部分学校项目经费从教委机关账户划拨。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.80万元，较年初预算数减少6.20万元，下降41.3%，较上年支出数减少7.16万元，下降44.9%，主要原因一是受新冠疫情影响，减少外出；二是厉行节约，控制支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费2.80万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.20万元，下降65%，较上年支出数减少4.16万元，下降59.8%，主要原因一是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降，二是受新冠疫情影响，减少外出。公务接待费6.00万元，主要用于接待市县两级领导检查督导工作费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降14.3%，较上年支出数减少3.00万元，下降33.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待50批次550人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费109.09元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.50万元，较上年决算数减少0.30万元，下降10.7%，主要原因是提倡网络会议，减少会议支出。本年度培训费支出320.00万元，较上年决算数增加316.85万元，增长10058.7%，主要原因是增加教师培训次数和扩大教师培训的人数。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出55.22万元，主要用于开支机关运行经费较上年决算数减少15.69万元，下降22.1%，主要原因是压缩成本，厉行节约，有效控制预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额455.85万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出455.85万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购智慧教育云网服务项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对24个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出15,080.59万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.部门绩效评价情况

无

3.财政绩效评价情况

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

袁老师   023-51521500