| [ 索引号 ] | 11500238MB19125706/2020-00032 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县科技局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-09-21 | [ 发布日期 ] | 2020-09-21 |
重庆市巫溪县科学技术局2019年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县科学技术局
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。巫溪县科学技术局是巫溪县人民政府工作部门，贯彻落实党中央、市委和县委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。职能职责是拟订全县创新驱动发展、科技发展、引进国外智力等规划和政策并组织实施，统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询相关制度建设，带头推进全县科技平台建设、创新驱动发展专项资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理县级科技计划（专项、基金等）并监督实施。围绕贯彻实施科教兴县、人才兴县、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。按照国家要求推进政府部门不直接管理具体科技项目，委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹我县科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
（二）机构设置。县科技局共有行政机构1个，1个事业单位（即科技服务中心），共有行政编制5名，实有行政人员4人；事业编制5名，实有事业人员5人；退休人员7名；遗属人员2人。
（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门2019年度决算编制为一级预算单位。
（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：根据巫溪县委办公室、巫溪县人民政府办公室关于印发《巫溪县科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求，巫溪县科学技术委员会更名为巫溪县科学技术局，并与有关部门进行职责分工。
与巫溪县人力资源和社会保障局有关外国人来渝工作许可职责分工，依据《中央编办关于外国人来华工作许可职责分工的通知》（中央编办发﹝2018﹞97号）规定执行。
与巫溪县应急管理局有关抗震救灾工作职责分工。巫溪县科学技术局负责开展全县地震监测预报，承担保护地震监测设施和地震观测环境，负责贯彻执行国家和重庆市有关防震减灾的法律、法规、规章、方针政策，组织开展防震减灾科普知识宣传教育工作。巫溪县应急管理局负责组织编制抗震救灾应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，组织协调抗震救灾应急救援工作。
与巫溪县市场监督管理局有关知识产权工作职责分工。巫溪县科学技术局负责牵头拟订知识产权相关政策，负责专利培育、知识产权宣传、科技成果登记及统计工作。巫溪县市场监督管理局负责全县专利执法及两法衔接工作，依法处理和调解侵犯专利的纠纷、案件，查处假冒他人专利行为和冒充专利行为。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计1,060.29万元，支出总计1,060.29万元。收支较上年决算数增加68.02万元、增长6.85%，主要原因是年末结转和结余增多258.8万元，财政拨款收入减少70.55万元，其他收入减少120.22万元。
2.收入情况。2019年度收入合计800.93万元，较上年决算数减少190.77万元，下降19.22%，主要原因是2018年市科技局拨入县科技局科技特派员专项项目资金，该项目实施周期为期两年，财政拨款收入减少70.55万元，其他收入减少120.22万元。其中：财政拨款收入623.02万元，占77.79%；其他收入177.91万元，占22.21%。此外，年初结转和结余259.37万元。
3.支出情况。2019年度支出合计503.32万元，较上年决算数减少6.39万元，下降1.25%，主要原因是本单位有一名行政工作人员于2019年退休。其中：基本支出164.02万元，占32.59%；项目支出339.30万元，占67.41%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余556.98万元，较上年决算数增加74.42万元，增长15.42%，主要原因是科技创新驱动发展专项资金于2019年年中追加，12月底财政拨付，相关支出在2020年支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计787.90万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加93.76万元，增长13.52%。主要原因是2018年市科技局拨入县科技局科技特派员专项项目资金，该项目实施周期为期两年，财政拨款收入减少70.55万元，其他收入减少120.22万元，年初结转和结余增加258.8万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入623.02万元，较上年决算数减少70.55万元，下降10.17%。主要原因是2018年市科技局拨入县科技局科技特派员专项项目资金，该项目实施周期为期两年，较年初预算数减少14.67万元，下降2.30%，主要原因是严格执行相关规定，压缩开支，差旅费和办公费有所减少。此外，年初财政拨款结转和结余164.88万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出300.01万元，较上年决算数减少6.06万元，下降1.97%。主要原因是2019年本单位有一名行政工作人员退休，科学技术支出减少6.85万元，社会保障和就业支出增加2.43万元，卫生健康支出减少0.71万元，住房保障支出减少0.91万元。较年初预算数增加143.97万元，增长22.57%。主要原因是科技创新驱动发展专项资金于2019年中进行追加，科学技术支出增加131.19万元，社会保障和就业支出增加13.68万元，卫生健康支出增加0.01万元，住房保障支出减少0.91万元。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余487.89万元，较上年决算数增加99.82万元，增长25.7%，主要原因是科技创新驱动发展专项资金于2019年年中追加，2019年12月底财政拨于本单位账户，部分项目资金于2020年支付。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）科学技术支出257.82万元，占85.94%，较年初预算数增加131.19万元，增长21.5%，主要原因是科技创新驱动发展专项资金于2019年年中追加，2019年12月底财政拨于本单位账户，行政运行经费支出增加5.53万元，其他科学技术管理事务支出增加16.67万元，其他科学技术支出增加108.99万元。
（2）社会保障与就业支出30.52万元，占10.17%，较年初预算数增加13.68万元，增长81.24%，主要原因是本单位有一名行政工作人员于2019年退休。
（3）卫生健康支出5.15万元，占1.72%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.19%，与年初预算数基本持平。
（4）住房保障支出6.51万元，占2.17%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出164.02万元。其中：人员经费152.58万元，较上年决算数下降5.04万元，下降3.54%，主要原因是本单位有一名行政工作人员于2019年退休。人员经费用途主要包括基本工资支出29.01万元，津贴补贴支出17.45万元，奖金支出8.27万元，伙食补助费支出3.2万元，绩效工资支出34.08万元，机关事业单位基本养老保险费支出10.85万元，职业年金缴费支出4.34万元， 职工基本医疗保险缴费支出5.15万元，其他社会保障缴费1.39万元，住房公积金支出6.51万元，医疗费支出3.08万元，其他工资福利支出13.9万元，抚恤金支出1.31万元，生活补助支出14.02万元。公用经费11.44万元，较上年决算数减少25.84万元，下降69.31%，主要支出是邮电费支出0.92万元，差旅费支出0.59万元，公务接待费支出1.3万元，劳务费支出1.45万元，工会经费支出2.03万元，公务用车运行维护费支出3.51万元，其他交通费用支出0.19万元，其他商品和服务支出1.08万元，办公设备购置支出0.37万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计4.81万元，较年初预算数减少3.19万元，下降39.87%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是认真贯彻落实中央、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2019年度未发生出国（境）费用支出。
本单位2019年度未发生公务车购置用支出。
公务车运行维护费3.51万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、脱贫攻坚、科技局日常业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.9万元，下降22.5%，减少的原因主要是严格执行中央八项规定精神，严控开支，促使费用下降，加强对公务车辆的管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，节假日和不使用时车辆一律停放到单位内。较上年支出数增加0.86万元，增长32.45%，主要原因是脱贫攻坚和科技局日常业务用车增加造成了公务用车运行维护费增加。
公务接待费1.3万元，主要用于市级科技特派员进村帮扶，“百问百答”科普会务接待，退休支部活动等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.7万元，下降67.5%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，根据实际情况，尽可能地压缩公务接待人数和次数，公务接待费相应减少。较上年支出数下降0.59万元，下降63.77%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，市科技局到我单位指导调研其就餐费用是该单位人员交到本单位财务，并由财务入账至单位账户。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次156人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费83.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.51万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出11.44万元，机关运行经费主要用于开支邮电费支出0.92万元，差旅费支出0.59万元， 公务接待费支出1.3万元，劳务费支出1.45万元，工会经费支出2.03万元，公务用车运行维护费支出3.51万元，其他交通费用支出0.19万元，其他商品和服务支出支1.08万元，办公设备购置支出0.37万元。机关运行经费较上年决算数减少25.84万元，下降69.31%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.36万元，较上年决算数增加0.36万元，增长100%，主要原因是2019年度召开了科技型企业会议。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金432万元；从评价情况来看，本单位的绩效项目资金评价为良。
（二）绩效自评结果
1.项目资金绩效目标自评表（详见附件2）
创新驱动发展资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况完成较好。项目全年预算数为432万元，执行数为355.36万元，完成预算的85%。主要产出和效果：截止到2020年8月底，已对县内科技型企业创新驱动发展进行补助，200万元补助资金已全额拨至相关符合巫溪县创新驱动发展专项资金管理办法的相关企业，对纳入重庆市科技型企业管理数据库的企业申报高新技术企业首次认定后一次性奖励20万元，60万元资金已全额拨至县内三个高企企业，专家大院的40万元已全额拨至新建的2个专家大院企业，1个市级孵化器、1个市级星创天地，2个市级众创空间分别给予补助3-5万元,共计18万元已全额拨至所补助企业，种子基金管理机构的工作经费6万元全额拨至管理机构账户，企业研发投入奖励6.36万元已拨付，科技创新规划20万元已拨付，创新科普宣传5万元已拨付，专利支出奖励及知识产权服务已拨付10.53万元，余下66.11万元由于专利管理办法修改，授权专利由事前补助改为事后补助，暂未兑付完毕，另由于疫情影响，有的企业待项目验收通过后再进行拨付。下一步改进措施，一是进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性；二是加强对专项资金的使用管理。
2.项目资金绩效自评报告（详见附件3）
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51522536。
附件：1.巫溪县科学技术局2019年决算公开表
2.项目资金绩效目标自评表（2019年度）
3.巫溪县科学技术局关于2019年创新驱动发展等资金绩效自评的报告
附件下载：
附件1：巫溪县科学技术局2019年度部门决算公开表.xls
附件2：项目资金绩效目标自评表（2019年度）.docx
附件3：巫溪县科学技术局关于2019年创新驱动发展等资金绩效自评的报告.doc
