| [ 索引号 ] | 11500238709450498T/2019-00324 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2019-09-29 | [ 发布日期 ] | 2019-09-29 |
巫溪县科学技术委员会2018年度部门决算公开
巫溪县科学技术委员会
2018年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.拟订全县创新驱动发展、科技发展、引进国外智力等规划和政策并组织实施。
2.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询相关制度建设。
3.牵头推进全县科技平台建设、创新驱动发展专项资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理县级科技计划（专项、基金等）并监督实施。
4.拟订全县基础研究规划和政策并组织实施，组织协调基础研究、应用基础研究。组织指导科技创新基地建设，参与编制科技基础设施建设规划和组织实施。推动科研条件保障建设，科技资源开放共享。
5.负责编制县级科技项目规划并监督实施，统筹协调科学技术研发和科技成果应用示范推广。
6.会同有关部门拟订促进高新技术产业发展、知识产权培育、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。
7.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
8.统筹县域科技创新体系建设，指导县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，承担全县科技保密工作。
10.拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。
11.负责开展全县地震监测预报，承担保护地震监测设施和地震观测环境，负责贯彻执行国家和重庆市有关防震减灾的法律、法规、规章、方针政策，组织开展防震减灾科普知识宣传教育工作。
12.负责引进国外智力工作。拟订引进国外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划和年度计划并监督实施。
13.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。
14.承担引进科技创新资源、科技型企业培育、专利培育、科技成果登记和知识产权宣传等工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
县科委共有行政机构1个，2个事业单位（即巫溪县地震监测站和巫溪县生产力促进中心），有行政编制5名，事业编制5名；实有人员8人，其中：行政编制人员3名，事业编制5名。2019年机构改革巫溪县科学技术委员会更名为巫溪县科学技术局，撤销巫溪县生产力促进中心和巫溪县地震监测站，成立巫溪县科技服务中心。原编制抗震救灾应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，组织协调抗震救灾应急救援工作由巫溪县应急管理局承担；原全县专利执法及两法衔接工作，依法处理和调解侵犯专利的纠纷、案件，查处假冒他人专利行为和冒充专利行为工作由巫溪县市场监督管理局承担；与巫溪县人力资源和社会保障局有关外国人来渝工作许可职责分工，依据《中央编办关于外国人来华工作许可职责分工的通知》（中央编办发﹝2018﹞97号）规定执行。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计991.70万元，支出总计509.71万元。与2017年决算数相比，收入增加503.41万元、增长103.10%，主要原因是专项拨款支出增加，在职人员和退休人员经费增加，2017年年度绩效考核奖在2018年拨入。支出增加21.42万元，增长4.39%，主要原因是：2017年年度绩效考核奖在2018年支出，职工调资增加支出等。
本部门2018年度收入合计991.70万元，其中：财政拨款收入693.57万元，占69.94%，其他收入298.13万元，占30.06%。
本部门2018年度支出合计509.71万元，其中：基本支出191.33万元，占37.54%；项目支出318.38万元，占62.46%。本部门2018年度年末结转和结余482.56万元，较上年增加481.99万元，主要原因是2018年安排的项目没有完成，相关支出在2019年支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入693.57万元，较上年决算数增加15.95万元，增长14.17%。主要原因是调入一人增加人员经费拨入，2017年年度绩效考核奖在2018年拨入。较年初预算数增加524.61万元，增长310.49%。主要原因是科学技术支出增加预算拨入515.03万元，社会保障和就业支出增加预算拨入9.58万元。
本部门2018年度财政拨款支出306.07万元，较上年决算数减少182.21万元，下降37.32%。主要原因是2018年安排的项目支出由于项目没有完成当年未支付，2017年支付了2016年的项目。较年初预算数增加137.11万元，增长81.15%。主要原因是科学技术支出调整增加预算支出127.53万元，社会保障和就业支出调整增加预算支出9.58万元。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出264.67万元，占86.47%，较年初预算数增加125.73万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2017年在职人员绩效考核奖在2018年发放，职工调资增加，科普经费等；社会保障和就业支出28.10万元，占9.18%，较年初预算数增加9.58万元，决算数大于年初预算数，主要是追加了2017年退休人员的生活补助费；医疗卫生和计划生育支出5.88万元，占1.92%，较年初预算数增加0万元，决算数等于年初预算数；住房保障支出7.42万元，占2.43%，较年初预算数增加0万元，决算数等于年初预算数.
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出191.33万元。其中：人员经费154.05万元，较上年增加24.46万元，主要原因是2017年在职人员绩效考核奖和2018年退休人员生活补助费在2018年发放，职工调资增加等。人员经费用途主要包括基本工资25.46万元、津贴补贴31.29万元、奖金4.16万元、其他社会保障缴费1.90万元，伙食补助费4.70万元，机关事业单位养老保险费和职业年金17.32万元，基本医疗保险费5.88万元,住房公积金7.42万元,医疗费5.15万元,其他工资福利支出38.99万元，对个人和家庭补助支出11.77万元。公用经费37.28万元，较上年减少8.96万元，主要原因是压缩了日常公用经费的支出，公用经费用途主要包括办公费8.64万元，印刷费4.18万元，咨询费0.10万元，手续费0.02万元水电费0.85万元，邮电费6.19万元，物业管理费0.35万元，培训费0.14万元,公务接待费1.89万元，委托业务费1.20万元，工会经费1.83万元，福利费0.45万元，公务用车运行维护费2.65万元，其他交通费用4.60万元，其他商品和服务支出4.17万元。
年末结转（余）482.56万元，与上年决算数对比，增加结转和结余481.99万元;财政拨款年末结转和结余388.07万元，与上年决算数对比，增加结转和结余387.50万元;主要是2018年安排的项目资金未支付。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门 “三公”经费支出共计4.55万元，较年初预算数减少3.43万元，较上年支出数减少4.37万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，较上年支出数减少0万元，增加或减少的主要原因是无。
公务车购置费0万元，主要用于无，费用支出较年初预算数减少0万元，较上年支出数减少0万元，增加或减少的主要原因是无原因 。
公务车运行维护费2.65万元，主要用于市内应急出行、帮乡扶贫等重点工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.35万元，较上年支出数减少1.61万元，主要原因是进一步加强公务用车的管理。
公务接待费1.90万元，主要用于接待国内其他省市科技局和市内科技局到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作，乡镇到县科技局交流学习发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少2.08万元，与上年支出数相比下降2.76万元，主要原因是压缩了接待的标准，尽力做到让客人满意又不浪费。
（三）“三公”经费实物量情况
2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为1辆；国内公务接待18批次，120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费158元，车均购置费0万元，车均维护费2.65万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出37.28万元，比2017年度减少8.96万元，下降19.37%，主要原因是压缩了公务接待费、公务车运行费和日常办公费的支出；机关运动经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费和其他交通费用等支出.
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于应急保障用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2018年度本部门政府采购支出总额0.74万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）预算绩效管理情况说明。
本单位未开展预算绩效管理工作。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本机财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式。023-51522536。
