| [ 索引号 ] | 11500238MB19125706/2023-00004 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县科技局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-26 | [ 发布日期 ] | 2023-09-26 |
重庆市巫溪县科学技术局2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.拟订全县创新驱动发展、科技发展、引进国外智力等规划和政策并组织实施。
2.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询相关制度建设。
3.牵头推进全县科技平台建设、创新驱动发展专项资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理县级科技计划（专项、基金等）并监督实施。
4.拟订全县基础研究规划和政策并组织实施，组织协调基础研究、应用基础研究。组织指导科技创新基地建设，参与编制科技基础设施建设规划和组织实施。推动科研条件保障建设，科技资源开放共享。
5.负责编制县级科技项目规划并监督实施，统筹协调科学技术研发和科技成果应用示范推广。
6.会同有关部门拟订促进高新技术产业发展、知识产权培育、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。
7.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
8.统筹县域科技创新体系建设，指导县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
9负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，承担全县科技保密工作。
10.拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。
11.负责开展全县地震监测预报，承担保护地震监测设施和地震观测环境，负责贯彻执行国家和重庆市有关防震减灾的法律、法规、规章、方针政策，组织开展防震减灾科普知识宣传教育工作。
12.负责引进国外智力工作。拟订引进国外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划和年度计划并监督实施。
13.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。
14.承担引进科技创新资源、科技型企业培育、专利培育、科技成果登记和知识产权宣传等工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
16.职能转变。围绕贯彻实施科教兴县、人才兴县、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。按照国家要求推进政府部门不直接管理具体科技项目，委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹我县科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
17.与有关部门职责分工。与巫溪县人力资源和社会保障局有关外国人来渝工作许可职责分工，依据《中央编办关于外国人来华工作许可职责分工的通知》（中央编办发﹝2018﹞97号）规定执行。关于抗震救灾工作。巫溪县科学技术局负责开展全县地震监测预报，承担保护地震监测设施和地震观测环境，负责贯彻执行国家和重庆市有关防震减灾的法律、法规、规章、方针政策，组织开展防震减灾科普知识宣传教育工作。巫溪县应急管理局负责组织编制抗震救灾应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，组织协调抗震救灾应急救援工作。关于知识产权工作。巫溪县科学技术局负责牵头拟订知识产权相关政策，负责专利培育、知识产权宣传、科技成果登记及统计工作。巫溪县市场监督管理局负责全县专利执法及两法衔接工作，依法处理和调解侵犯专利的纠纷、案件，查处假冒他人专利行为和冒充专利行为。
（二）单位构成
从预算单位构成看，本部门2022年度决算编制为一级预算单位，县科技局共有行政机构1个，1个事业单位（即县科技服务中心），共有行政编制5名，实有行政人员4人；事业编制5名，实有事业人员4人；退休人员8名；遗属人员2人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计478.89万元，支出总计478.89万元。收支较上年决算数减少789.40万元,下降62.2%，主要原因是2022年县科技局与县科协零余额账户分开。
2.收入情况。2022年度收入合计478.89万元，较上年决算数减少233.47万元，下降32.8%，主要原因是2022年县科技局与县科协零余额账户分开。其中：财政拨款收入478.89万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计478.89万元，较上年决算减少789.40万元，下降62.2%，主要原因是2022年县科技局与县科协零余额账户分开。其中：基本支出154.51万元，占32.3%；项目支出324.38万元，占67.7%。经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计478.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少614.15万元，下降56.2%。主要原因是2022年县科技局与县科协零余额账户分开。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入478.89万元，较上年决算数减少233.47万元，下降32.8%。主要原因是2022年县科技局与县科协零余额账户分开。较年初预算数增加286.58万元，增长149%。主要原因是增加了市级引导区县科技发展资金、创新驱动专项资金、科技协同发展项目、深空探测装置项目选址前期经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出478.89万元，较上年决算数减少614.15万元，下降56.2%。主要原因是2022年县科技局与县科协零余额账户分开。较年初预算数增加286.58万元，增长149%。主要原因是增加了市级引导区县科技发展资金、创新驱动专项资金、科技协同发展项目、深空探测装置项目选址前期经费等。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年无结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）科学技术支出429.81万元，占89.8%，较年初预算数增加282.25万元，增长191.3%，主要原因是增加了市级引导区县科技发展资金、创新驱动专项资金、科技协同发展项目、深空探测装置项目选址前期经费等。
（2）社会保障与就业支出37.53万元，占7.8%，较年初预算数增加4.34万元，增长13.1%，主要原因是增加了行政人员2人。
（3）卫生健康支出5.11万元，占1.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（4）住房保障支出6.45万元，占1.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出154.51万元。其中：人员经费130.65万元，较上年决算数减少89.85万元，下降40.7%，主要原因是2022年县科技局与县科协零余额账户分开。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费23.86万元，较上年决算数减少24.30万元，下降50.5%，主要原因是2022年县科技局与县科协零余额账户分开。公用经费用途主要包括日常办公费、水电费、邮电费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计4.94万元，较年初预算数减少0.56万元，下降10.2%，主要原因是严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.15万元，下降2.9%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门无因公出国（境）费用。
2022年度本部门无公务车购置费。
公务用车运行维护费3.44万元，主要用于市内因公出行、乡村振兴下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.56万元，下降14%，主要原因是主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数增加0.62万元，增长22%，主要原因是争取深空探测项目。
公务接待费1.50万元，主要用于接待市县相关部门到我单位交流检查指导工作、争取深空探测项目发生的接待支出。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少0.77万元，下降33.9%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待39批次122人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费122.95元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.44万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出8.44万元，较上年决算数增加5.26万元，增长165.4%，2022年开展了科普讲解大赛、争取深空探测项目选址等，会议次数较上年有所增加。本年度培训费支出1.21万元，较上年决算数减少0.61万元，下降33.5%，主要原因是2022年由于疫情影响，培训次数减少，故培训费比上年减少。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出23.86万元，主要用于开支办公费3.2万元，印刷费1万元，水费0.15万元，电费0.85万元，邮电费7.2万元，会议费1万元，劳务费1.2万元，工会经费0.3万元，福利费0.63万元，公务用车运行维护费3.44万元，其他交通费2.9万元，其他商品和服务支出0.48万元。机关运行经费较上年决算数减少24.30万元，下降50.5%，主要原因是2022年县科技局与县科协零余额账户分开。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额1.61万元，其中：政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.61万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出324.38万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
|
2022年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||
|
项目名称 |
巫溪县科学技术局整体自评 |
项目编码 |
50023800022P000029 |
自评总分 |
98.50 |
|||||||||
|
项目主管部门 |
巫溪县科学技术局 |
财政归口处室 |
行财科 |
部门联系人 |
廖艳宇 |
联系电话 |
023-51522536 | |||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||
|
年度总金额 |
3,007,872.26 |
5,661,389.26 |
4,788,928.73 |
|||||||||||
|
其中：财政拨款 |
3,007,872.26 |
5,661,389.26 |
4,788,928.73 |
85 |
10.00 |
8.50 | ||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
加强科普宣传，能使全社会和广大人民群众把科学的思想和技术运用到生产生活实际中去，使其对科学的思想、科学的技术方法有新的认识，逐步地向学科学、懂科学、用科学的方向迈进，为推动科技进步、促进现代化进程起到了积极的推动作用。加强科普宣传，可以让全社会摒弃陋习、树立新风，使人们认识科技对经济社会发展的重要推动作用，宣传科技发展在人类历史发展进程中的贡献:宣传科技发展对我们的社会、经济和文化生活带来的作用和影响。 |
加强科普宣传，能使全社会和广大人民群众把科学的思想和技术运用到生产生活实际中去，使其对科学的思想、科学的技术方法有新的认识，逐步地向学科学、懂科学、用科学的方向迈进，为推动科技进步、促进现代化进程起到了积极的推动作用。加强科普宣传，可以让全社会摒弃陋习、树立新风，使人们认识科技对经济社会发展的重要推动作用，宣传科技发展在人类历史发展进程中的贡献:宣传科技发展对我们的社会、经济和文化生活带来的作用和影响。 |
加强科普宣传，搭建科技平台，能使全社会和广大人民群众把科学的思想和技术运用到生产生活实际中去，使其对科学的思想、科学的技术方法有新的认识，逐步地向学科学、懂科学、用科学的方向迈进，为推动科技进步、促进现代化进程起到了积极的推动作用。 | ||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |||
|
推进建设科技平台数量 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
科学技术宣传活动次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
培育科技型企业数量 |
个 |
≥ |
1 |
14 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
全县地震监测正常运行率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
科技协同发展项目(2022年渝中区对口协同资金 巫溪商务发【2022】31号） |
项目编码 |
50023823T000003049174 |
自评总分 |
100.00 | ||||||||||
|
项目主管部门 |
巫溪县科学技术局 |
财政归口科室 |
行财科 |
部门联系人 |
廖艳宇 |
联系电话 |
023-51522536 | ||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
450,000.00 |
450,000.00 |
||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
450,000.00 |
450,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
研究与推广巫溪青脆李提质增效种植养护管理技术。利用相互连接众创空间科技创新平台，搭建渝中、巫溪直播人才培育服务中心。 |
研究与推广巫溪青脆李提质增效种植养护管理技术。利用相互连接众创空间科技创新平台，搭建渝中、巫溪直播人才培育服务中心。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||
|
搭建平台 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||
|
培训人数 |
人次 |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
推广青脆李技术 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||
|
资金拨付率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
培训人员能力提升 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
2.部门绩效评价情况
无。
3.财政绩效评价情况
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
廖艳宇 023-51522536
