| [ 索引号 ] | 11500238750071502K/2014-03576 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2014-06-19 | [ 发布日期 ] | 2014-06-19 |
巫溪县林业局2014年部门预算情况说明
一、单位基本情况
巫溪县林业局主要职能职责是：贯彻执行国家林业有关方针政策、法律法规；监督林业建设资金的管理和使用；负责组织、指导林业规费的征收、天然林保护、退耕还林等营造林工程的规划、建设；指导国有林场的建设和管理；负责森林生态环境建设项目的实施；监督管理全县森林资源资产；承办县政府交办的其它事项等。
巫溪县林业局本级有行政机关1个，另有森林公安局、林业有害生物防治检疫站等直属参公单位2个以及森林资源管理站、造林绿化站、森林防火指挥部办公室、区域性林业行政执法队、林业科技推广中心、林业产业管理办公室、林业调查规划设计队、蚕业管理办公室、木材检查站、红池坝国家森林公园管理局、重庆市阴条岭自然保护区管理局、红池坝林场、官山林场、白果林场、猫儿背林场等25个直属事业单位.
二、2014年部门预算情况说明
（一）收入预算情况说明
2014年收入预算1038.99万元，全部为一般预算财政拨款；同比2013年收入预算增加147.33万元，增加原因一是正常性工资福利支出、医疗保障、住房改革支出等基本支出增加，相应增加预算收入，二是经常性项目支出326.52万元列入年初预算，相应增加预算收入。
（二）支出预算情况说明
2014年预算总支出1038.99万元，按来源渠道分全部为一般预算财政拨款支出；接支出类别分：基本支出预算712.47万元，项目支出预算326.52万元。
2014年支出预算比上年增加147.33万元，其中社会保障和就业支出增加6.95万元，农林水事务支出增加139.43万元，住房保障支出增加1.53万元，增加原因主要是增加了国有林场拨款以及正常性工资福利支出、医疗保障、住房改革支出等基本支出增加。
三、“三公”经费情况说明
2014年“三公”经费预算71.50万元。其中：公务接待费33.70万元，公务用车购置及运行维护费37.80万元。
2014年“三公”经费预算数较上年减少15.69万元，减少18%。其中：公务接待费较上年减少8.49万元，减少20%；公务用车购置及运行维护费较上年减少16%，减少7.20万元。
| 附件2： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巫溪县林业局2014年收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、公共财政拨款收入 | 1038.99 | 一、农林水事务 | 786.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、事业收入 | 林业 | 786.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、事业单位经营收入 | 行政运行 | 198.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、其他收入 | 林业事业机构 | 588.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、社会保障和就业 | 174.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政事业单位离退休 | 171.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 66.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事业单位离退休 | 104.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抚恤 | 2.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死亡抚恤 | 2.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、医疗卫生 | 23.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保障 | 23.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政单位医疗 | 7.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事业单位医疗 | 15.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、住房保障支出 | 54.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房改革支出 | 54.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 54.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 1038.99 | 本年支出合计 | 1038.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、上年结转 | 五、结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 1038.99 | 支出总计 | 1038.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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