| [ 索引号 ] | 11500238733964798E/2024-00006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县林业局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-28 | [ 发布日期 ] | 2024-02-28 |
巫溪县林业局2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
巫溪县林业局（本级）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原和湿地资源的监督管理；负责监督管理石漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源的监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革发展工作；贯彻落实林业和草原资源优化配置、木材利用政策和相关林业产业标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建设种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量；负责林业和草原领域的相关行政执法工作，指导乡镇（街道）林业和草原领域相关行政执法工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并按防护标准组织实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理林业、草原及其生态保护资金和国有资产；负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治的对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并按防护标准组织实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责森林、草原火灾预防预警监测的相应工作；组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
（二）单位构成。
巫溪县林业局（本级）有行政机关1个，另有巫溪县林业有害生物防治检疫站直属参公单位1个。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数19531.09万元，其中：一般公共预算拨款19531.09万元。收入较去年增加12412.17万元，主要是2024年森林资源管理在年初预算下达3907.72万元，2024年森林生态效益补偿在年初预算下达2309.02万元，2024年退耕还林还草在年初预算下达3190.00万元，2024年其他林业和草原支出在年初预算下达4620.00万元等。
（二）支出预算：2024年年初预算数19531.09万元，其中：社会保障和就业支出105.80万元，卫生健康支出23.44万元，节能环保支出2900.00万元，农林水支出16470.85万元，住房保障支出31.00万元。支出较去年增加12412.17万元，主要是基本支出减少1346.01万元，项目支出增加13758.18万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入19531.09万元，一般公共预算财政拨款支出19531.09万元，比2023年增加12412.17万元。其中：基本支出459.45万元，比2023年减少1346.01万元，主要原因是2024年林业局行政单位和事业单位人员分开预算，林业局（本级）基本支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出19071.64万元，比2023年增加13758.18万元，主要原因是2024年森林生态效益补偿在年初预算下达2309.02万元，2024年退耕还林还草在年初预算下达3190.00万元，2024年其他林业和草原支出在年初预算下达4620.00万元等，主要用于天保生态效益直补、新一轮退耕还林补助等重点工作。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算10.29万元，比2023年减少15.76万元。其中：公务接待费3.29万元，比2023年减少14.76万元，主要原因是2024年林业局行政单位和事业单位人员分开预算，林业局（本级）公务接待费减少；公务用车运行维护费7.00万元，比2023年减少1.00万元，主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行维护费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 63.92万元，比上年减少214.12万元，主要原因为2024年林业局行政单位和事业单位人员分开预算，林业局（本级）运行经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款19071.64万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中执勤执法用车2辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
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表十 |
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2024年部门整体绩效目标表 | ||||||
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单位：万元 | ||||||
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部门(单位)名称 |
059-巫溪县林业局 |
部门支出预算数 |
23822.04 | ||||
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当年整体绩效目标 |
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实市林业局和县委县政府的工作部署，按照“133N”的总体思路，践行绿水青山就是金山银山理念，以“实现巫溪绿色崛起”为目标，坚持稳字当头，稳中求进，抢抓机遇，主动作为，以更高的标准、更严的要求、更实的作风，狠抓资源保护、林业产业、科技创新“三项重要任务”，全力开展基础设施、干部队伍、党风廉政“三项重点建设”，统筹推进林长制实施、国土绿化、集体林权改革、森林质量提升、国家储备林建设、森林防火、林业有害生物防治、生态产品宣传、林业项目建设等N项工作，努力在推进长江经济代绿色发张中发挥示范作用，谱写巫溪林业高质量发展新篇章，完成营造林11万亩，森林火灾受害率控制在0.3‰内，林业有害生物成灾率控制在2‰以内，森林覆盖率保持在66%以上。 | ||||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
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林业有害生物成灾率 |
20 |
‰ |
≤ |
2 | |||
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完成营造林面积 |
20 |
万亩 |
≥ |
11 | |||
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全县森林面积 |
20 |
万亩 |
≥ |
420 | |||
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森林覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
66 | |||
|
森林火灾受害率 |
20 |
‰ |
≤ |
0.3 | |||
2024年，我单位没有县级重点专项资金绩效目标编制。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：沈丽 联系方式：023-51521090
