| [ 索引号 ] | 11500238750071502K/2016-03811 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2016-09-30 | [ 发布日期 ] | 2016-09-30 |
县 民 政 局 2 0 15年 部 门 决 算 情 况 说 明及决算公开表
一、 部门基本情况
1、单位职能
面向全体社会成员,服务于广大人民群众。保障好“困难群体、特殊群体、优抚群体”的切身利益，是民政工作的重要职责。树立“以民为本、为民解困、为民服务”的核心理念，进一步强化“解决民生、落实民权、维护民利”的核心职责。新时期，民政工作的核心地位和作用是铸造社会平衡稳定机制，发挥维护稳定、促进和谐的基础性作用。
2、单位机构情况
巫溪县民政局是县政府直属的财政全额拨款的一个行政职能部门,内设低保中心、救灾救济科、办公室、优抚科、社会事务科、基层政权科、救助站等科室。
3、单位人员情况
单位年末实有在职职工27人，退休职工15人，领取遗属生活补助的人员8人。
二、 部门决算情况说明
1、 收入支出情况
单位本年度各项收入总计：10902万元.其中：公共预算拨款收入9987万元（其中基本支出经费343万元，项目支出经费9643万元），占总收入的91.60%;基金拨款收入915万元，占总收入的8.40%。
本年度各项支出总计：10779万元.其中：基本支出343万元，项目支出10435万元，项目支出占总支出的96.81%。在项目支出中，其他优抚支出58万元，占项目总支出的0.55%，优抚医疗救助62万元，占项目总支出的0.60%，退役士兵自主择业补偿资金243万元，占项目总支出的2.33%，老年福利支出1285万元，占项目总支出的12.31%，城市低保2562万元，占项目总支出的24.55%，农村低保3276万元，占项目总支出的31.39%，流浪乞讨人员救助资金55万元，占项目总支出的0.53%，城乡医疗救助资金968万元，占项目总支出的9.27%，福利彩票基金安排的支出915万元（其中用于社会福利786万元、城乡医疗救助239万元），占项目总支出的8.76%。民政管理事务支出数476万元，占项目总支出的4.55%，中央自然灾害生活补助100万元，占项目总支出的0.96%，儿童福利支出220万元，占项目支出的2.11%，殡葬支出141万元，占项目支出的1.35%，社会福利事业支出72万元，占项目支出的0.69%。
2、收入支出与预算对比分析
2015年度民政资金计划数为10923万元，本年实际收到财政拨款10902万元，年终决算数10779万元，收入数比预算数减少21万元，实际收入支出数比预算数减少0.20%。
3、收入支出与上年度对比分析
2014年度本单位各项收入11384万元，支出总计为10784万元，2015年度本单位各项收入10902万元，支出总计为10779万元，2015年比2014年收入减少481万元，减少比例为4.23%，2015年比2014年支出减少4万，,减少比例为0.05%。
4、上年末收支结余600万，本年末收支结余723万元，结余资金为老年公寓建设资金245万元、儿童福利院建设资金286万元、救助站建设资金192万元。结余原因：项目正在建设，没有完工
5．本年度三公经费决算为26万元，其中：公务接待费决算数为11万元，公务用车运行维护费用为15万元。
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