巫溪县畜牧兽医管理中心2018年部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
巫溪县畜牧兽医管理中心主要职能职责是：贯彻畜牧法规，指导全县畜牧业发展及动物疫病防控；拟定、实施畜牧业发展规划，推广畜牧科技；负责畜禽育种改良及医政药政和动物屠宰检疫；负责草场资源建设，指导抗灾保畜工作；负责生态畜牧业可持续发展、畜牧业管理统计工作；指导基层畜牧兽医队伍建设。
（二）机构设置
巫溪县畜牧兽医管理中心共有直属事业单位3个。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计4494.2万元，支出总计3841.6万元。与2017年决算数相比，收入增加987.4万元、增长28.16%，主要原因是加大了扶贫支持力度。支出增加1351.37万元，增长54.27%，主要原因是.是项目资金及时兑付。
本部门2018年度收入合计4494.2万元，其中：财政拨款收入4494.2万元，占100%。
本部门2018年度支出合计3841.6万元，其中：基本支出1421.2万元，占37%；项目支出2420.4万元，占63%。
本部门2018年度年末结转和结余2229.17万元，较上年增加652.6万元，主要原因是部分项目正在实施中，还没有验收，验收后拨款。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入4494.2万元，较上年决算数增加987.4万元，增长28.16%。主要原因是加大了扶贫支持力度和解决因乡镇改革基层人员养老保险。较年初预算数增加3852.18万元，增长600%。主要原因是增加了项目资金、专项经费和扶贫资金投入力度，年中追加安排专项经费支出预算2372.18（其中：基层人员养老保险专项经费620）万元，县级整合扶贫资金1480万元。
本部门2018年度财政拨款支出3841.6万元，较上年决算数增加1351.37万元，增长54.27%。主要原因是项目资金和专项资金及时兑付。较年初预算数增加3199.58万元，增长或下降498.36%。主要原因是加快项目资金的支付，预算时只有基本支出，决算时增加了项目资金的支出，其中，一部分项目支出是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；一部分项目支出是年中增加的项目资金和扶贫县级整合资金的支出。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出736.95万元，占16.4%，较年初预算数增加654.1万元，决算数大于年初预算数，主要原因是解决了因乡镇改革基层人员养老保险；医疗卫生与计划生育支出28.11万元，占0.63%，较年初预算数没有变化；农林水支出3041.03万元，占67.67%，较年初预算数增加3998.65万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增加了和加大了项目资金的投入和县级整合扶贫资金的投入；住房保障支出35.51万元，占0.79%，较年初预算数增加不没有变化。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1421.2万元。其中：人员经费1270.67万元，较上年增加713.37万元，主要原因是解决因乡镇改革基层人员养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其它工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。公用经费150.53万元，较上年增加20.83万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门 “三公”经费支出共计18.67万元，较年初预算持平，较上年支出数减少0.34万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车5辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
公务车运行维护费9.73万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数增加0.51万元，主要原因是下乡检查督查增多，车子使用年限多，修理费用增多等。
公务接待费8.94万元，主要用于接待市上领导检查、指导、督促工作，县内及其他省市的领导同行到我单位交流业务工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数减少0.84万元，减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有一定的下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年本部门公务用车购置0辆，保有量为3辆；国内公务接待60批次，580人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费154元，车均购置费0万元，车均维护费3.24万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2018年度本部门机关运行经费支出21.5万元。机关运动经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费用。
（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆。
（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2018年度本部门政府采购支出总额2.48万元，其中：政府采购货物支出2.48万元。
（四）预算绩效管理情况说明。
1、预算绩效管理工作开展情况。
我单位没有预算绩效管理要求的项目。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本机财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维
修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话023-51522226 85953296
重庆市巫溪县畜牧兽医局.xls
渝公网安备 50023802000149号
