巫溪县农业综合开发服务中心2018年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。我中心主要职能是贯彻执行国家和省、市、县有关农业综合开发方针政策，结合本地实际拟定有关政策措施，并检查和督促贯彻执行；拟订农业综合开发规划并组织实施，指导和协调有关开发的社会化服务体系建设；研究全县农业综合开发的有关重大问题，掌握、反映有关开发工作的动态信息，总结推广典型经验；指导和协调全县农业综合开发工作，会同有关部门做好开发项目区内有关农业工程的技术指导、人员培训及其督查工作；管理和分配市、县用于本县农业综合开发各项资金和物资，并负责督查、审查其使用效益；管理产业化经营项目、土地治理项目、部门项目、地方立项等。
（二）机构设置。
农综中心为参照公务员管理的事业单位，内设4个科室，综合科、计财科、工程科、产业科。编制人数11人（参公），实有编制内人数10人，比上年减少1人，原因是2018年10月退休1人。
2019年1月机构改革，“巫溪县农业综合开发服务中心”更名为“巫溪县农田水利建设服务中心”，由原正科级事业单位变更为副科级事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计3724.52万元，支出总计3224.52万元。与2017年决算数相比，收入增加1637.77万元、增加78.48%，主要原因是项目整合资金增加，2018年项目资金3513万元，比上年增加1639万元；支出增加1137.77万元，增加54.52%，主要原因土地治理项目资金增加 。
本部门2018年度收入合计3724.52万元，其中：财政拨款收入3724.52万元，占100%；
本部门2018年度支出合计3224.52万元，其中：基本支出211.52万元，占6.56%；项目支出3013万元，占93.44%。
本部门2018年度年末结转和结余资金500万元，是项目资金结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入3724.52万元，较上年决算数增加1637.77万元，增加78.48%。主要原因是项目整合资金增加，较年初预算数增加3542.2万元，增长1942.8%。主要原因是年中追加安排土地治理项目和产业化经营资金3513万元和年终结算追加人员经费29.2万元（2017在职人员绩效考核和退休人员健康休养费、职工增资等）。
本部门2018年度财政拨款支出3224.52万元，较上年决算数增加1137.77万元，增加54.52%。主要原因是土地治理项目资金增加。较年初预算数增加3042.2万元，增长1668.6%。主要原因是年中追加安排土地治理项目和产业化经营资金3013万元和年终结算追加人员经费29.2万元，结算追加2017在职人员绩效考核和退休人员健康休养费，2018年职工增资等。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业26.26万元，占0.81%，较年初预算数增加2.06万元，决算数大于年初预算数，主要原因是增加归口管理离退休人员健康休养费；医疗卫生与计划生育支出8.21万元，占0.25%，较年初预算数相同，决算数等于年初预算数；农林水支出3179.68万元，占98.61%，较年初预算数增加3039.14万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加土地治理和产业化项目资金；住房保障支出10.37万元，占0.32%，较年初预算数相同，决算数等于年初预算数。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出211.52万元。其中：人员经费180.39万元，较上年增加12.95万元，主要原因是增资以及绩效考核、退休人员健康休养费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出等。公用经费31.13万元，较上年减少14.18万元，主要减少的原因是公车运行费、公务接待费、差旅费和固定资产购置等费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门 “三公”经费支出共计1.58万元，较年初预算减少4.42万元，较上年支出减少1.14万元，的主要原因是严格落实中央八项规定精神，公务用车运行费和公务接待费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。
2018年本部门未发生公务车购置费用支出。
2018年度本部门没有因公出国（境）费用；没有公务车购置费，公务用车运行维护费1.16万元，费用支出较年初预算数减少2.84万元，较上年支出数减少1.31万元。
公务接待费0.42万元，主要用于接待项目乡、村、社的人员来访和项目的检查验收以及科技指导人员。费用支出较年初预算数减少1.58万元，较上年支出数减少0.52万元。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；2018国内公务接待12批次，85人（不包括陪餐人员），其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费49.4元；车均购置费0万元，车均维护费1.16万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出31.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、办公设备购置、劳务费、差旅费、公务接待、其他交通费、其他商品服务支出等。机关运行经费较2017年减少14.18万元。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额2018.9888万元，其中：政府采购货物支出0.6888万元、政府采购工程支出2081.3万元。主要用于采购农业综合开发土地治理项目工程招投标和产业化项目货物采购。
（四）预算绩效管理情况说明。
2018年本部门没有对预算绩效管理项目进行绩效评价。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。本单位项目支出主要是农业综合开发土地治理项目和产业化项目。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。本单位主要反应农业综合开发土地治理和产业化项目支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：51522026
巫溪农业综合开发服务中心2018年度部门决算公开表.xls
2019年9月18日
渝公网安备 50023802000149号
