| [ 索引号 ] | 11500238709450498T/2019-00256 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2019-09-28 | [ 发布日期 ] | 2019-09-28 |
巫溪县农业农村委员会2018年度部门决算公开
巫溪县农业农村委员会
2018年度部门决算公开情况说明
一、单位基本情况
根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》和县上机构改革的要求，将原巫溪县农业综合开发服务中心更名为巫溪县农田水利建设服务中心，并取消其一级预算单位，变更为巫溪县农业农村委员会主管的事业单位，撤销县畜牧兽医管理中心、县动物卫生监督所，设立巫溪县畜牧兽医管理服务中心，并取消其一级预算单位，变更为巫溪县农业农村委员会主管的事业单位，原县动物卫生监督所连人带编划转到县农业综合行政执法支队。目前，正按要求，做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实。由于巫溪县畜牧兽医管理服务中心、巫溪县农田水利建设服务中心在机构改革前是一级预算单位，其2019年是单独预算的，分别单独公开，故我委预算公开数据中不含上述2个单位。
（一）职能职责。1、贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全县农业和农村发展战略、中长期发展规划并组织实施。2、承担引导农业产业结构调整、农业资源配置和产品品质改善的责任；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议；拟订全县新农村建设规划、计划和农业产业政策。3、承担完善农村经营管理体制的责任；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。4、制定农业产业化经营的有关政策；负责大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；制定全县“菜篮子工程”的规划、政策并组织实施；组织协调农业生产资料市场体系建设；负责预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。5、牵头组织全县生态农业和农业可持续发展工作；负责转基因管理和农业生物安全管理；负责全县农村可再生能源的综合利用；参与基本农田保护区的规划、划定及管理工作；依法或根据授权负责农用地、渔业水域、草原、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地管理和农牧渔业生物物种资源的保护和管理；负责保护水生野生动植物和渔业水域生态环境；负责渔政渔港监督管理。6、制定全县农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织重大农业科技项目攻关和重大农业科技成果的鉴定、评审、推广；归口管理中等农业教育、农业成人教育、农民职业教育和农牧渔业科研工作；组织农业植物新品种的保护工作；指导农业教育和农业职业技能开发工作；负责农业初、中级专业技术职称的评审工作。7、承担农产品和农业生产资料的质量安全监管、提升农产品质量安全水平的责任；拟订农产品质量安全发展战略、规划、计划并组织实施；组织实施农业产业产品和绿色食品的开发、认证、质量监督和管理工作；实施农业名牌战略，组织全县名牌农产品认证工作。8、负责全县动植物内检（不含森林植物内检）工作，向上级报告疫情并组织扑灭。9、负责种植业、渔业、饲料工业等的行业管理和国有良（原）种场的管理；承担农业防灾减灾和指导灾后生产恢复的责任。10、负责提出农业机械化发展方向及技术措施建议；引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；拟订农机作业规范和技术标准；负责组织实施农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和论证管理。11、负责所属企事业单位国有资产管理，按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作；指导有关社会团体为农业经济发展服务。12、负责统筹管理全县农业综合开发工作。13、承办县政府交办的其他事项。
（二）单位构成等。1.内设机构有：办公室、群工科（含组织干部人事科）、计划发展科（含产业办）、科教法规科、财务科。2.所属事业单位：巫溪县农业技术推广中心、巫溪县水产站、巫溪县农经站、巫溪县农能环保站、重庆市农业广播电视学校巫溪县分校、巫溪县经济作物技术推广站、巫溪县农产品质量安全监管站、巫溪县农业行政执法支队（含巫溪县农机监理站）、巫溪县农村土地承包合同纠纷仲裁办公室。3.临时机构：巫溪县农村工作领导小组办公室、巫溪县乡村振兴领导小组办公室。4.2018年末人员及车辆情况：共有在编在岗职工99人，退休职工109人，退职职工2人，公务用车7辆。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计14699.43万元，支出总计6997.95万元。与2017年决算数相比，收入增加3468.53万元、增长30.88%，主要原因是增加了1个中央项目农业面源污染治理3400万元。支出减少764.19万元，下降9.85%，主要原因是部分项目资金下达较晚，项目无法当年完成，结转到2019年度的项目资金达12886.01万元。
本部门2018年度收入合计14699.43万元，其中：财政拨款收入14699.43万元，占100%。
本部门2018年度支出合计6997.95万元，其中：基本支出2111.4万元，占30.17%；项目支出4886.55万元，占69.83%。
本部门2018年度年末结转和结余12886.01万元，较上年增加7701.49万元，主要原因是部分项目资金下达较晚，项目无法当年完成。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入14699.43万元，较上年决算数增加3468.53万元，增长30.88%。主要原因是申请了1个中央项目农业面源污染治理3400万元。较年初预算数1678.8715万元增加11207.1385万元，增长667.54%。主要原因是年末追加2017年度目标绩效考核奖、调资晋级等人员经费431.5285万元，由于年初无法预算农业生产发展专项资金，年中追加农业生产发展专项资金预算10775.61万元。
本部门2018年度财政拨款支出6997.95万元，较上年决算数减少764.19万元，下降9.85%。主要原因是部分项目资金下达较晚，项目无法当年完成。较年初预算数增加5318.0785万元，增长316.58%。主要原因是年中增加2017年度目标绩效考核奖、调资晋级等人员经费支出431.5285万元，年初没有预算农业生产发展专项资金，但本年农业生产发展专项资金支出4886.55万元。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出416.56万元，占总支出的5.95%，较年初预算数增加186.53万元，决算数大于年初预算数，主要原因是退休职工健康休养费没有列入年初预算；医疗卫生与计划生育支出75.25万元，占总支出的1.08%，与年初预算数持平；农林水支出6411.09万元，占91.61%，较年初预算数增加5131.55万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加2017年度目标绩效考核奖、调资晋级等人员经费支出431.5285万元，年初没有预算农业生产发展专项资金，但本年农业生产发展专项资金支出4886.55万元；住房保障支出95.05万元，占总支出的1.36%，与年初预算持平。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出6997.95万元。其中：人员经费1863.71万元，较上年增加157.31万元，主要原因是职工工资调资晋级、津补贴绩效调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费（养老保险、职业年金、基本医疗保障）、住房公积金等、对个人和家庭的补助等。公用经费247.68万元，较上年增加29.61万元，主要原因是差旅费政策调整导致差旅费增加，购买了1台公务用车支出16.05万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车购置费、公务用车运行维护费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门 “三公”经费支出共计54.53万元，较年初预算数减少45.17万元，主要原因是年初预算了因公出国（境）支出但没有发生因公出国（境）费用，较上年支出数增加12.74万元，增加主要原因是2017年没有购置车辆，2018年原渝F.S3232车辆报废，溪机事函〔2018〕31号申请购买了新的公务用车。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门没有安排因公出国（境）团组，故无因公出国（境）费用。
2018年公务车购置费16.05万元，用于购买执法检查用车，费用支出较年初预算数减少6.95万元，较上年支出数增加16.05万元，增加的主要原因是2017年没有购置车辆，2018年原渝F.S3232车辆报废，溪机事函〔2018〕31号申请购买了新的公务用车。
公务车运行维护费17.86万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、技术推广、项目检查验收、工作调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.94万元，与上年决算支出数持平。
公务接待费20.62万元，主要用于接受相关部门检查指导工作，有关区县来我县的考察、交流、学习，有关大专院校、科研机构的专家来巫科研人员以及乡镇村到我委办事等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.28万元，较上年支出数减少0.01万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神以及市县相关文件精神，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年本部门无公出国（境）团组；公务用车购置1辆，保有量为7辆；国内公务接待193批次，1208人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费1945.28元，车均购置费2.29万元，车均维护费2.55万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出231.63万元，比2017年度增加13.56万元，增长6.22%，主要原因是差旅费政策调整导致差旅费增加。机关运动经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，应急保障用车6辆、执法执勤用车1辆。没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额4254.02万元，其中：政府采购货物支出235.25万元、政府采购工程支出1631.13万元、政府采购服务支出2387.64万元。授予中小企业合同金额4254.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额235.25万元，占政府采购支出总额的5.53%。
（四）预算绩效管理情况说明。
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我委对8个项目开展了绩效自评，涉及资金8247万元。从评价情况来看，通过项目实施，推动了农业产业结构调整，提高了产业效益和竞争力，发展壮大了新型经营主体，提高了组织化程度，带动了全县农业产业发展，促进了农村经济稳步增长。没有开展项目重点绩效评价。
2.以部门为主体开展的绩效评价结果
按照上级部门、财政部门等要求开展了2018年耕地地力保护补贴项目绩效目标评价，根据年初设定的绩效目标，绩效评价情况及评价结论：得分85分，项目总体完成情况良好，农民对政策满意度达95%，新型经营主体对金融需求满意度达96%，举报投诉满意度达100%，推动了农业产业结构调整，提高了产业效益和竞争力，发展壮大了新型经营主体，新型经营主体融资情况进一步好转，促进了农村经济的稳步增长。项目全年预算数为5384万元，执行数为5383.47万元，完成预算的99.99%。主要效果：一是稳定了粮食生产和农民收入，二是促进了多种形式的适度规模经营，推动了新型经营主体发展，三是耕地质量持续好转，有机质提升。发现的主要问题，一是农民对政策的满意度有待进一步提高，二是新型经营主体对金融需求的满意度有待进一步提高，三是农业适度规模经营发展不快。下一步改进措施，一是加强耕地地力补贴的政策宣传，进一步做好基础工作，使农民对政策的满意度有所提高，二是大力发展新型经营主体，加快农业适度规模经营发展。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本机财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式。
联系方式：51527054
巫溪县农业农村委员会
2019年9月18日
