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[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	巫溪县人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2018-08-27	[ 发布日期 ]	2018-08-27

巫溪县畜牧兽医管理中心2017年部门决算情况说明及决算公开表

一、部门基本情况

（一）职能职责

巫溪县畜牧兽医管理中心主要职能职责是：贯彻畜牧法规，指导全县畜牧业发展及动物疫病防控；拟定、实施畜牧业发展规划，推广畜牧科技；负责畜禽育种改良及医政药政和动物屠宰检疫；负责草场资源建设，指导抗灾保畜工作；负责生态畜牧业可持续发展、畜牧业管理统计工作；指导基层畜牧兽医队伍建设。

（二）机构设置

巫溪县畜牧兽医管理中心共有直属事业单位3个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计3506.8万元，支出总计2490.23万元。与2016年决算数相比，收入增加1880.83万元、增长了115.67%，主要原因是加大了扶贫支持力度。支出增加1052.26万元，增长73.18%，主要原因是项目资金及时兑付。

本部门2017年度收入合计3506.8万元，其中：财政拨款收入3506.8万元，占100%；本部门2017年度支出合计2490.23万元，其中：基本支出687万元，占27.58%；项目支出1803.23万元，占72.41%。本部门2017年度年末结转和结余1576.57万元，较上年增加1016.57万元，主要原因是部分项目正在实施中，还没有验收。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入3506.8万元，较上年决算数增加1880.83万元，增长或下降115.67%。主要原因是加大了扶贫支持力度。较年初预算数增加2833万元，增长420.45%。主要原因是增加了项目资金和扶贫资金投入力度，年中追加安排专项经费支出预算1383万元，县级整合扶贫资金1450万元。

本部门2017年度财政拨款支出2490.23万元，较上年决算数增加1052.26万元，增长73.18%。主要原因是加快项目资金的支付。较年初预算数增加1816.43万元，269.58%。主要原因是加快项目资金的支付，预算时只有基本支出，决算时增加了项目资金的支出，其中，一部分项目支出是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；一部分项目支出是年中增加的项目资金和扶贫县级整合资金的支出。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出120.67万元，占4.85%，较年初预算数减少28.89万元，决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员工资发放途径发生了变化；医疗卫生与计划生育支出32.46万元，占1.3%，较年初预算数没有变化；农林水支出2298.94万元，占92.32%，较年初预算数增加1845.32万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增加了和加大了项目资金的投入和县级整合扶贫资金的投入；住房保障支出38.16万元，占1.53%，较年初预算数增加不没有变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出687万元。其中：人员经费557.3万元，较上年减少32.97万元，主要原因是增人增资和退休人员工资发放途径改变。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其它工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。公用经费129.7万元，较上年增加10万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门 “三公”经费支出共计19.01万元，较年初预算数减少1万元，较上年支出数减少1万元，减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费9.22万元，主要用于机要文件交换、市内、县内因公出行、业务检查、产业发展指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.56万元，较上年支出数减少0.56万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费9.78万元，主要用于接待市上领导检查、指导、督促工作，县内及其他省市的领导同行到我单位交流业务工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.54万元，较上年支出数减少0.54万元，增加或减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有一定的下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门公务用车保有量为3辆；国内公务接待60批次，580人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费168.62元，车均维护费3.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出687万元，机关运行经费主要用于1、社会保障与就业支出120.67万元，其中：单位离退休支出42.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出53.11万元，机关事业单位职业年金缴费支出25.44；2、医疗卫生与计划生育支出：行政单位医疗3.83万元，事业单位医疗28.63万元；3、农林水支出：基本支出495.71万元；4、住房保障支出：住房公积金38.16万元，机关运行经费较2016年减少32.97万元，减少4.58%，主要原因是退休人员工资发放途径发生了变化。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额4.53万元，其中：政府采购货物支出4.53万元。主要用于采购实验室实验易耗品和防疫物资等。

（四）预算绩效管理情况说明。

（1）预算绩效管理工作情况。我单位没有预算绩效管理要求的项目。

五、专业名词解释。

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话023-51522226 85953296

重庆市巫溪县畜牧兽医局2017年决算公开表.xls

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