一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府及县委、县政府关于“三农”工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长 期规划、重大政策。负责县级农业综合执法，具体执法交由县农业综合行政执法支队承担，并以部门的名义统一执法。指导乡镇（街道）农业综合执法工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2.统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革相关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。承担中共巫溪县委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组办公室日常工作。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进重点特色农产品流通的建议。培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、渔船、渔港监督管理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。指导农业行业安全生产工作。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾和农作物重大病虫害防治工作，实施农业保险制度，指导全县农业保险工作，组织、监督动植物防疫检疫工作，提出重大疫情防控措施建议并组织扑灭。承担巫溪县防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作。

10.负责农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制中央、市级和县级财政专项投资安排的农业投资建设规划，监督管理农业投资、农田整治、农田水利建设项目建设。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.承担农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业农村对外交流合作。

14.负责所属单位国有资产管理，按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作。承担农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

15.负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（一）综合科（乡村振兴办公室）。负责机关日常运转及综合协调。负责对外协调和接待工作。承担政务信息、政务公开、督查督办，牵头委机关综合会议的组织和文秘，承担机关公文、档案、机要、保密、综合目标管理工作。负责综合性报告、重要文稿起草工作。牵头办理人大建议和政协提案工作。负责本系统党群工作。承担本系统党建、党风廉政建设和干部教育培训工作，参与农村基层党组织建设。配合县纪委监委派驻县农业农村委纪检监察组监督本系统的党风、政风、行风建设。负责本系统知识分子、统战、群团、民族和宗教工作。承担农业农村新闻宣传、意识形态、精神文明建设（创建）和舆情管理。指导协调机关及所属单位网络安全。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担农业展会管理和农民丰收节协调指导工作。（由市场与安全科调出）承担机关及所属单位人事、机构编制、劳资和社保工作。负责农业农村人才工作。协助专业技术职务职称评审、农业行业特有工种的职业鉴定。承办系统先进评选、表彰工作。协助抓好干部考核、任免、交流、奖惩工作。指导本系统老协工作，负责机关及所属单位离退休人员管理相关工作。牵头制定机关内部规章制度并监督实施。参与政府采购和国有资产管理工作。组织开展“三农”工作重大问题的调查研究。承担软科学研究相关工作。提出乡村振兴行动计划的政策建议并牵头组织实施。承担中共巫溪县委实施乡村振兴行动计划工作领导小组办公室日常工作。

（二）财务科。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。负责编报部门预决算和组织执行并向社会公开，参与农村金融、农业保险的政策实施，负责机关和所属单位财务、国有资产管理和政府采购工作。负责所属单位财务人员的管理和培训工作。拟订内部审计制度并组织实施，指导所属单位内部审计工作。组织开展农业财政项目专项审计和绩效管理工作。组织开展所属单位负责人经济责任审计工作。

（三）法制科（行政审批科）。组织本系统普法宣传工作。负责本部门行政审批工作。负责本系统重大执法决定法制审核和规范性文件的合法性审查工作。负责办理相关涉法性事务。指导农业行政执法体系建设和农业综合行政执法工作。承担农业农村法律法规规章的执法监督工作。承担农业综合行政执法工作的组织、指导、协调及农业执法行政人员的培训等工作。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。推进实施职业农民制度。指导农业教育、农村实用人才和职业农民培训。负责农民技术职称评定等工作。负责农业行业协会的指导管理。负责本系统信访、稳定、综治工作。

（四）改革指导科。协调推进乡村治理体系建设，承担中共巫溪县委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组办公室日常工作。提出农业农村改革发展政策建议。提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。承担农民承包土地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。编制农业农村经济信息体系和智慧农业建设规划，负责智慧农业、农业大数据应用和农村数据资源体系建设。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。（由市场与安全科调出）负责农业统计和农村经济信息服务工作，发布农业农村经济信息。分析研究农业农村经济运行（由综合科调出）。

（五）发展规划科。起草地方农业农村经济发展战略规划。贯彻执行农业产业化经营和农业农村建设相关政策。组织协调乡村产业发展。提出农业产业发展方向、重点、技术措施和相关规划并指导实施。负责农业资源区划，指导农业结构调整和农业区域协调发展。组织协调相关产业园区建设。负责开展农村创业创新工作。负责实施农业投融资相关政策。组织编制地方农田建设中长期规划。参与地方高标准农田建设和投资标准制定。负责农田建设、农田整治、农田水利建设、农业综合开发等项目年度计划编制、组织实施及监督管理工作。组织编制耕地及永久基本农田质量建设与保护发展规划、年度计划并组织实施；组织耕地质量调查、监测，评定耕地质量等级；参与开展永久基本农田保护相关工作；负责指导开展农业建设项目竣工验收、绩效评价、监督检查及建后管护工作。

（六）特色农业科。承担农业产业扶贫开发工作。研究并起草提出供给侧改革、山地高效特色产业、休闲农业发展、产业化经营发展相关政策和措施建议。组织协调乡村特色产业、休闲农业发展。承担推动农业绿色发展相关工作。（由发展规划科调出）研究制订促进粮油和经济作物发展政策、规划。指导粮油作物和经济作物区域布局、结构调整、标准化生产工作。指导农药科学合理使用。牵头承担抗灾救灾、节水农业、植物检疫、农作物重大病虫害防治和农情信息工作。组织开展经济作物生产信息调度分析，提出经济作物产品产需调控建议。组织协调“菜篮子工程”。（由市场与安全科调出）负责拟订农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准并组织实施。指导农业机械化技术推广应用。拟订农机服务体系建设的政策措施并组织实施。组织对在用的特定种类农机产品进行调查。负责农机化综合统计工作。指导经济作物重大技术推广和绿色种植制度构建。承担农业财政补贴、耕地地力保护补贴、农机购置补贴等相关农业补贴工作。承担巫溪县防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作。拟订畜牧业、饲料饲草业、渔业发展政策和规划。拟订兽医事业、畜禽屠宰行业发展政策和规划。负责指导畜牧业结构调整、畜禽良种推广应用、标准化生产、规模饲养、畜禽粪污资源化利用。负责动物疫病防治和疫情管理工作。监督指导动物及动物产品检验检疫、动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理。负责兽医医政、兽医从业人员和动物诊疗活动、兽药药政和畜禽屠宰、兽医器械监督管理工作。负责指导渔业产业结构、布局调整和标准化生产。拟订渔业生产有关标准和技术规范。保护和合理开发利用渔业资源，组织水生动植物病害防控。负责组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。指导渔业安全生产。起草农作物和畜禽种业发展规划。组织实施农作物种质资源、畜禽遗传资源保护和管理。组织农作物、畜禽品种及配套体系管理。监督管理农作物种子、种苗。组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨。承担农业植物新品种保护工作。负责实施农业保险相关政策。负责农业农村自然灾害、动物疫情等应急管理。

（七）生态农环科。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。负责农村可再生能源建设。拟订地方农业生态环境保护和可再生能源建设规划并组织实施。负责农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。

（八）市场与安全科。负责农产品加工业、农业企业发展规划并组织实施。拟订农产品加工业地方相关标准和技术规范并组织实施。组织实施农产品质量安全监督管理、标准化生产、品牌建设工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系、追溯体系和信用体系建设。负责落实农业生产标准。负责肥料监督管理以及农药生产、经营和质量监督管理。负责监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。承担农产品质量安全监测。参与农产品质量安全风险评估工作。监督管理农业转基因生物安全。负责农业行业安全生产工作。负责农机安全监理。指导农机作业安全。监督管理渔政、渔船、渔港。（由特色农业科调出）编制特色农产品市场体系建设规划。指导协调农业对外开放工作。承担农业对口支援和招商引资工作。负责农业对外经济技术交流与合作。指导实施农业国际合作项目。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括农业农村委员会（机关）、巫溪县农业技术推广中心、巫溪县畜牧兽医管理服务中心、巫溪县农田水利建设服务中心、巫溪县经济作物技术推广站、巫溪县农产品质量安全监管站、巫溪县农村合作经济经营管理站、巫溪县农能环保站、巫溪县农业行政执法支队、巫溪县徐家镇动物防疫监督检查消毒站、重庆市农业广播电视学校巫溪分校。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计25,718.77万元，支出总计25,718.77万元。收支较上年决算数减少9,052.23万元、下降26%，主要原因是：年初结转项目资金比上年减少6,427.05万元，安排给我委的涉农整合项目资金比上年减少。

2.收入情况。2020年度收入合计16,530.66万元，较上年决算数减少2,625.17万元，下降13.7%，主要原因是：年初结转项目资金比上年减少6,427.05万元，安排给我委的涉农整合项目资金比上年减少。其中：财政拨款收入16,530.66万元，占100%；年初结转和结余9,188.12万元。

3.支出情况。2020年度支出合计22,495.79万元，较上年决算数减少3,087.09万元，下降12.1%，主要原因是：年初结转项目资金比上年减少6,427.05万元，安排给我委的涉农整合项目资金比上年减少。其中：基本支出3,308.73万元，占14.7%；项目支出19,187.06万元，占85.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余3,222.99万元，较上年决算数减少5,965.13万元，下降64.9%，主要原因是加快了上年结转项目和本年安排项目的实施进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计25,718.77万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少9,052.23万元，下降26%。主要原因是：年初结转项目资金比上年减少6,427.05万元，安排给我委的涉农整合项目资金比上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入16,530.66万元，较上年决算数减少2,625.17万元，下降13.7%。主要原因是：年初结转项目资金比上年减少6,427.05万元，安排给我委的涉农整合项目资金比上年减少。较年初预算数增加13,356.52万元，增长420.1%。主要原因是项目收入年初无法确定没有进入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余9,188.12万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出22,495.79万元，较上年决算数减少3,087.09万元，下降12.1%。主要原因是：安排给我委的涉农整合项目资金比上年减少。较年初预算数增加3,174.14万元，增长608.7%。主要原因是项目支出年初无法确定没有进入年初预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3,222.99万元，较上年决算数减少5,965.13万元，下降64.9%，主要原因是项目管理力度加强，项目实施进度加快，项目结转结余减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出608.06万元，占2.7%，较年初预算数增加42.63万元，增长7.5%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（2）卫生健康支出119.14万元，占0.5%，与年初预算数持平。

（3）农林水支出21,156.96万元，占94%，较年初预算数增加18,817.87万元，增长804.5%，主要原因是项目支出年初无法确定没有进入年初预算，多为年中追加项目。

（4）住房保障支出611.64万元，占2.7%，较年初预算数增加461.15万元，增长306.4%，主要原因是安排给我委的涉农整合资金项目中使用了危房改造资金461.15万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,308.73万元。其中：人员经费2,856.06万元，较上年决算数减少48.16万元，下降1.7%，主要原因是人员退休和调出。人员经费用途主要包括基本工资734.12万元、津贴补贴496.3万元、奖金33.4万元、伙食补助费52万元、绩效工资432.86万元、机关事业单位基本养老保险费200.65万元、职业年金缴费100.33万元、职工基本医疗保险缴费119.14万元、住房公积金150.49万元、其他工资福利支出229.71万元、对个人和家庭的补助307.08万元、目标绩效奖励299.53万元。公用经费452.67万元，较上年决算数增加183.79万元，增长68.4%，主要原因是差旅费、工会经费、其他交通费用等支出增加。公用经费用途主要包括办公费54.38万元、印刷费5万元、咨询费2万元、水费1.4万元、电费12.6万元、邮电费15.16万元、物业管理费12.8万元、差旅费146万元、会议费5万元、培训费10万元、公务接待费20.05万元、工会经费70万元、公务用车运行维护费22.01万元、其他交通费用76.27万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计42.06万元，较年初预算数减少6.94万元，下降14.2%，主要原因是我委本着厉行节约、打紧开支的原则尽量减少支出。较上年支出数减少7.65万元，下降15.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费22.01万元，主要用于市内因公出差、下乡、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.99万元，下降4.3%，主要原因是公务用车从严控制、加强管理从而减少了开支。较上年支出数减少6.49万元，下降22.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，加强管理，从严控制公车运行维护费用支出。

公务接待费20.05万元，主要用于相关部门检查指导工作发生的接待支出、相关项目业务接待支出。费用支出较年初预算数减少5.95万元，下降22.9%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少1.16万元，下降5.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待200批次1,480人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费135.47元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出452.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费54.38万元、印刷费5万元、咨询费2万元、水费1.4万元、电费12.6万元、邮电费15.16万元、物业管理费12.8万元、差旅费146万元、会议费5万元、培训费10万元、公务接待费20.05万元、工会经费70万元、公务用车运行维护费22.01万元、其他交通费用76.27万元。机关运行经费较上年决算数增加183.79万元，增长68.4%，主要原因是办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用支出增加。

本年度会议费支出5.00万元，较上年决算数减少1.30万元，下降20.6%，主要原因是从严控制，尽量不召开会议，今年未举行大型会议，会议费下降。本年度培训费支出10.00万元，较上年决算数减少1.00万元，下降9.1%，主要原因是从严控制外出培训人员，培训费下降。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,908.21万元，其中：政府采购货物支出56.06万元、政府采购服务支出1,852.15万元。授予中小企业合同金额386.48万元，占政府采购支出总额的20.3%，其中：授予小微企业合同金额337.58万元，占政府采购支出总额的17.7%。主要用于采购货物、服务支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对53个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评53项，涉及资金42958.82万元（部分项目我委是责任单位，但资金由财政直接划拨到乡镇，未进入我委的决算报表，所以自评项目资金量大于决算报表数）。从评价情况来看，项目总体绩效完成情况良好。从绩效评价中发现的主要问题是目标绩效管理指标体系还不是很完善,部分项目因指标下达较晚，完成进度偏慢。下一步主要是进一步完善预算目标绩效评价体系内容，确保绩效评价的完整性，加强项目管理，加快项目实施进度。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51527054。