重庆市巫溪县农业农村委员会

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府及县委、县政府关于“三农”工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。负责县级农业综合执法，具体执法交由县农业综合行政执法支队承担，并以部门的名义统一执法。指导乡镇（街道）农业综合执法工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2.统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革相关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。承担中共巫溪县委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组办公室日常工作。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进重点特色农产品流通的建议。培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、渔船、渔港监督管理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。指导农业行业安全生产工作。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾和农作物重大病虫害防治工作，实施农业保险制度，指导全县农业保险工作，组织、监督动植物防疫检疫工作，提出重大疫情防控措施建议并组织扑灭。承担巫溪县防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作。

10.负责农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制中央、市级和县级财政专项投资安排的农业投资建设规划，监督管理农业投资、农田整治、农田水利建设项目建设。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.承担农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业农村对外交流合作。

14.负责所属单位国有资产管理，按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作。承担农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

15.负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

.1.综合科（乡村振兴办公室）。负责机关日常运转及综合协调。负责对外协调和接待工作。承担政务信息、政务公开、督查督办，牵头委机关综合会议的组织和文秘，承担机关公文、档案、机要、保密、综合目标管理工作。负责综合性报告、重要文稿起草工作。牵头办理人大建议和政协提案工作。负责本系统党群工作。承担本系统党建、党风廉政建设和干部教育培训工作，参与农村基层党组织建设。配合县纪委监委派驻县农业农村委纪检监察组监督本系统的党风、政风、行风建设。负责本系统知识分子、统战、群团、民族和宗教工作。承担农业农村新闻宣传、意识形态、精神文明建设（创建）和舆情管理。指导协调机关及所属单位网络安全。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担农业展会管理和农民丰收节协调指导工作。（由市场与安全科调出）承担机关及所属单位人事、机构编制、劳资和社保工作。负责农业农村人才工作。协助专业技术职务职称评审、农业行业特有工种的职业鉴定。承办系统先进评选、表彰工作。协助抓好干部考核、任免、交流、奖惩工作。指导本系统老协工作，负责机关及所属单位离退休人员管理相关工作。牵头制定机关内部规章制度并监督实施。参与政府采购和国有资产管理工作。组织开展“三农”工作重大问题的调查研究。承担软科学研究相关工作。提出乡村振兴行动计划的政策建议并牵头组织实施。承担中共巫溪县委实施乡村振兴行动计划工作领导小组办公室日常工作。

2.财务科。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。负责编报部门预决算和组织执行并向社会公开，参与农村金融、农业保险的政策实施，负责机关和所属单位财务、国有资产管理和政府采购工作。负责所属单位财务人员的管理和培训工作。拟订内部审计制度并组织实施，指导所属单位内部审计工作。组织开展农业财政项目专项审计和绩效管理工作。组织开展所属单位负责人经济责任审计工作。

3.法制科（行政审批科）。组织本系统普法宣传工作。负责本部门行政审批工作。负责本系统重大执法决定法制审核和规范性文件的合法性审查工作。负责办理相关涉法性事务。指导农业行政执法体系建设和农业综合行政执法工作。承担农业农村法律法规规章的执法监督工作。承担农业综合行政执法工作的组织、指导、协调及农业执法行政人员的培训等工作。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。推进实施职业农民制度。指导农业教育、农村实用人才和职业农民培训。负责农民技术职称评定等工作。负责农业行业协会的指导管理。负责本系统信访、稳定、综治工作。

4.改革指导科。协调推进乡村治理体系建设，承担中共巫溪县委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组办公室日常工作。提出农业农村改革发展政策建议。提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。承担农民承包土地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。编制农业农村经济信息体系和智慧农业建设规划，负责智慧农业、农业大数据应用和农村数据资源体系建设。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。（由市场与安全科调出）负责农业统计和农村经济信息服务工作，发布农业农村经济信息。分析研究农业农村经济运行（由综合科调出）。

5.发展规划科。起草地方农业农村经济发展战略规划。贯彻执行农业产业化经营和农业农村建设相关政策。组织协调乡村产业发展。提出农业产业发展方向、重点、技术措施和相关规划并指导实施。负责农业资源区划，指导农业结构调整和农业区域协调发展。组织协调相关产业园区建设。负责开展农村创业创新工作。负责实施农业投融资相关政策。组织编制地方农田建设中长期规划。参与地方高标准农田建设和投资标准制定。负责农田建设、农田整治、农田水利建设、农业综合开发等项目年度计划编制、组织实施及监督管理工作。组织编制耕地及永久基本农田质量建设与保护发展规划、年度计划并组织实施；组织耕地质量调查、监测，评定耕地质量等级；参与开展永久基本农田保护相关工作；负责指导开展农业建设项目竣工验收、绩效评价、监督检查及建后管护工作。

6.特色农业科。承担农业产业扶贫开发工作。研究并起草提出供给侧改革、山地高效特色产业、休闲农业发展、产业化经营发展相关政策和措施建议。组织协调乡村特色产业、休闲农业发展。承担推动农业绿色发展相关工作。（由发展规划科调出）研究制订促进粮油和经济作物发展政策、规划。指导粮油作物和经济作物区域布局、结构调整、标准化生产工作。指导农药科学合理使用。牵头承担抗灾救灾、节水农业、植物检疫、农作物重大病虫害防治和农情信息工作。组织开展经济作物生产信息调度分析，提出经济作物产品产需调控建议。组织协调“菜篮子工程”。（由市场与安全科调出）负责拟订农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准并组织实施。指导农业机械化技术推广应用。拟订农机服务体系建设的政策措施并组织实施。组织对在用的特定种类农机产品进行调查。负责农机化综合统计工作。指导经济作物重大技术推广和绿色种植制度构建。承担农业财政补贴、耕地地力保护补贴、农机购置补贴等相关农业补贴工作。承担巫溪县防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作。拟订畜牧业、饲料饲草业、渔业发展政策和规划。拟订兽医事业、畜禽屠宰行业发展政策和规划。负责指导畜牧业结构调整、畜禽良种推广应用、标准化生产、规模饲养、畜禽粪污资源化利用。负责动物疫病防治和疫情管理工作。监督指导动物及动物产品检验检疫、动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理。负责兽医医政、兽医从业人员和动物诊疗活动、兽药药政和畜禽屠宰、兽医器械监督管理工作。负责指导渔业产业结构、布局调整和标准化生产。拟订渔业生产有关标准和技术规范。保护和合理开发利用渔业资源，组织水生动植物病害防控。负责组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。指导渔业安全生产。起草农作物和畜禽种业发展规划。组织实施农作物种质资源、畜禽遗传资源保护和管理。组织农作物、畜禽品种及配套体系管理。监督管理农作物种子、种苗。组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨。承担农业植物新品种保护工作。负责实施农业保险相关政策。负责农业农村自然灾害、动物疫情等应急管理。

7.生态农环科。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。负责农村可再生能源建设。拟订地方农业生态环境保护和可再生能源建设规划并组织实施。负责农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。

8.市场与安全科。负责农产品加工业、农业企业发展规划并组织实施。拟订农产品加工业地方相关标准和技术规范并组织实施。组织实施农产品质量安全监督管理、标准化生产、品牌建设工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系、追溯体系和信用体系建设。负责落实农业生产标准。负责肥料监督管理以及农药生产、经营和质量监督管理。负责监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。承担农产品质量安全监测。参与农产品质量安全风险评估工作。监督管理农业转基因生物安全。负责农业行业安全生产工作。负责农机安全监理。指导农机作业安全。监督管理渔政、渔船、渔港。（由特色农业科调出）编制特色农产品市场体系建设规划。指导协调农业对外开放工作。承担农业对口支援和招商引资工作。负责农业对外经济技术交流与合作。指导实施农业国际合作项目。

从预算单位构成看，纳入本部门年度决算编制的二级预算单位主要包括农业农村委员会（机关）、巫溪县种植业服务中心、巫溪县畜牧兽医管理服务中心、巫溪县农业综合开发中心、巫溪县农产品质量安全监管站、巫溪县农村合作经济经营管理站、巫溪县农能环保站、巫溪县农业行政执法支队、巫溪县徐家镇动物防疫监督检查消毒站、重庆市农业广播电视学校巫溪分校。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计25921.61万元，支出总计25921.61万元。收入较上年决算数减少2091.36万元，下降7.47%，支出较上年决算数减少2441.86万元，下降8.61%，主要原因是安排给本部门的农业项目等专项资金数量减少。

2.收入情况。2023年度收入合计25921.61万元，较上年决算数减少2091.36万元，下降7.47%，主要原因是安排给本部门的农业项目等专项资金数量减少。其中：财政拨款收入25921.61万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计25921.61万元，较上年决算数减少2441.86万元，下降8.61%，主要原因是安排给本部门的农业项目等专项资金数量减少，导致支出相应减少。其中：基本支出3603.59万元，占13.90%；项目支出22318.02万元，占86.10%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计25921.61万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2441.86万元，下降8.61%。主要原因是安排给本部门的农业项目等专项资金数量减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入25921.61万元，较上年决算数减少2091.36万元，下降7.47%。主要原因是安排给本部门的农业项目等专项资金数量减少。较年初预算数增加16365.99万元，增长171.27%。主要原因是：年中追加的衔接资金以及中央、市级农发资金项目年初无法确定，没有进入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出25921.61万元，较上年决算数减少2441.86万元，下降8.61%。主要原因是安排给本部门的农业项目等专项资金数量减少，导致支出相应减少。较年初预算数增加16365.99万元，增长171.27%。主要原因是：年中追加的衔接资金以及中央、市级农发资金项目年初无法确定，没有进入年初预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出70.24万元，占0.27%，较年初预算数增加70.24万元，增长100%，主要原因是年中追加了科学技术专项资金，年初无法确定而没有进入预算。

（2）社会保障与就业支出859.53万元，占3.32%，较年初预算数增加126.39万元，增长17.24%，主要原因是：退休人员增加导致行政事业单位离退休费增加30.55万元，因补缴过渡期职业年金而导致机关事业单位职业年金缴费支出增加67.07万元，死亡人员抚恤增加28.77万元。

（3）卫生健康支出129.63万元，占0.50%，较年初预算数无增减。

（4）节能环保支出253.28万元，占0.98%，较年初预算数减少46.72万元，下降15.57%，主要原因是年初预算安排的土壤污染防治资金300万元，只使用了253.28万元。

（5）农林水支出24413.64万元，占94.18%，较年初预算数增加16216.08万元，增长197.82%，主要原因是年中追加了农林水支出专项资金，年初无法确定而没有进入预算。 

（19）住房保障支出195.29万元，占0.75%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出3603.59万元。其中：人员经费3178.75万元，较上年决算数增加213.87万元，增长7.21%，主要原因是新招录人员6人工资福利性支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险费、住房公积金、奖金、对个人和家庭的补助等。公用经费424.84万元，较上年决算数减少31.21万元，下降6.84%，主要原因是人均公用经费定额减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计39.5万元，较年初预算数无增减。较上年支出数增加11.51万元，增长41.12%，主要原因是上年预算时只有公务用车定额8万元，在公用经费定额中忘记预算车辆运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。

 公务车购置费0万元。

 公务车运行维护费20万元，主要用于市内因公出行、检查工作、乡村振兴、接送外来客人使用车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加12万元，增长150.00%，主要原因是上年预算时只有公务用车定额8万元，在公用经费定额中忘记预算车辆运行维护费。

 公务接待费19.5万元，主要用于接待各级领导和部门检查指导工作的领导、科研院所专家、招商引资企业、对口帮扶领导和专家等发生的接待费用。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.49万元，下降2.45%，主要原因是严格执行公务接待的相关规定，从严控制公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待160批次1500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费130元，车均购置费0万元，车均维护费5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出16万元，较上年决算数增加7.00万元，增长77.78%，主要原因是高标准农田建设、非粮化整治、农村产权交易等会议增加。本年度培训费支出13.16万元，较上年决算数增加7.86万元，增长148.30%，主要原因是按东西协作要求，我县农业专业技术人员赴泰安培训3批次。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出424.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少31.21万元，下降6.84%，主要原因是差旅费比上年减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1108.02万元，其中：政府采购货物支出282.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出825.17万元。授予中小企业合同金额932.91万元，占政府采购支出总额的84.20%，其中：授予小微企业合同金额932.91万元，占政府采购支出总额的84.20 %。主要用于采购办公电脑、高标准农田工程建设、项目物资及监理、设计、审计等咨询服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和83个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金22318.02万元。

巫溪县农业农村委员会2023年度部门整体绩效自评表

2023年度二级项目绩效自评表

（二）单位绩效评价情况

本部门对巫溪县2023年一二三产业融合贷款贴息建设项目（项目编号50023823T000003709857）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金250万元，评价得分100分，评价等次为优秀；对2023年原农技（农机）人员养老和医疗补助项目（项目编号50023823T000003434912）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金33万元，评价得分100分，评价等次为优秀；对50023824T000003861037-巫溪县2023年动物防疫项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金240.24万元，评价得分100分，评价等次为优秀。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-51527054。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。