| [ 索引号 ] | 11500238MB1674453W/2018-00080 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县农业农村委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2018-04-02 | [ 发布日期 ] | 2018-04-02 |
巫溪县农业委员会2018年部门预算情况说明及预算公开表
一、单位基本情况
（一）单位人员及机构基本情况
1、内设机构有：综合科、群工科（含组织干部人事科）、计划科（含产业办）、科教法规科、财务科。
2、所属事业单位及企业：巫溪县农业技术推广中心、巫溪县水产站、巫溪县农经站、巫溪县农能环保站、重庆市农业广播电视学校巫溪县分校、巫溪县果蔬站、巫溪县农产品质量安全监管站、巫溪县农业行政执法大队、巫溪县农机监理站、巫溪县农村土地承包合同纠纷仲裁办公室、巫溪县薯光农业科技开发有限公司。
3、临时机构：巫溪县农村工作领导小组办公室（含巫溪县特色效益农业领导小组办公室）和巫溪县高山生态扶贫搬迁办公室。
4、2017年人员及车辆情况：共有在编在岗职工108人，退休职工101人，退职职工2人，公务用车8辆。
（二）主要职能职责
1.贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全县农业和农村发展战略、中长期发展规划并组织实施。2.承担引导农业产业结构调整、农业资源配置和产品品质改善的责任；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议；拟订全县新农村建设规划、计划和农业产业政策。3.承担完善农村经营管理体制的责任；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。4.制定农业产业化经营的有关政策；负责大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；制定全县“菜篮子工程”的规划、政策并组织实施；组织协调农业生产资料市场体系建设；负责预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。5.牵头组织全县生态农业和农业可持续发展工作；负责转基因管理和农业生物安全管理；负责全县农村可再生能源的综合利用；参与基本农田保护区的规划、划定及管理工作；依法或根据授权负责农用地、渔业水域、草原、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地管理和农牧渔业生物物种资源的保护和管理；负责保护水生野生动植物和渔业水域生态环境；负责渔政渔港监督管理。6.制定全县农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织重大农业科技项目攻关和重大农业科技成果的鉴定、评审、推广；归口管理中等农业教育、农业成人教育、农民职业教育和农牧渔业科研工作；组织农业植物新品种的保护工作；指导农业教育和农业职业技能开发工作；负责农业初、中级专业技术职称的评审工作。7.承担农产品和农业生产资料的质量安全监管、提升农产品质量安全水平的责任；拟订农产品质量安全发展战略、规划、计划并组织实施；组织实施农业产业产品和绿色食品的开发、认证、质量监督和管理工作；实施农业名牌战略，组织全县名牌农产品认证工作。8.负责全县动植物内检（不含森林植物内检）工作，向上级报告疫情并组织扑灭。9.负责种植业、渔业、饲料工业等的行业管理和国有良（原）种场的管理；承担农业防灾减灾和指导灾后生产恢复的责任。10.负责提出农业机械化发展方向及技术措施建议；引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；拟订农机作业规范和技术标准；负责组织实施农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和论证管理。11.负责所属企事业单位国有资产管理，按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作；指导有关社会团体为农业经济发展服务。12.负责统筹管理全县农业综合开发工作。13.承办县政府交办的其他事项。
(三）纳入2018年财政预算的二级单位清单
1.巫溪县农业技术推广中心，2.巫溪县水产站，3.巫溪县农经站，4.巫溪县农能环保站，5.重庆市农业广播电视学校巫溪县分校，6.巫溪县经作站，7.巫溪县农产品质量安全监管站，8.巫溪县农业行政执法大队，9.巫溪县农机监理站，10.巫溪县农村土地承包合同纠纷仲裁办公室，11.巫溪县农村工作领导小组办公室（含巫溪县特色效益农业领导小组办公室），12.巫溪县高山生态扶贫搬迁办公室。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入1679.8715万元，一般公共预算财政拨款支出1679.8715万元，比2017年减少247.96万元。其中：基本支出1615.8635万元，比2017年减少226.75万元，主要原因是在职职工比2017年减少和离退休费未进入2018年预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，引进人才安家费及生活补助，遗属生活补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出64.008万元，比2017年减少21.22万元，主要原因是取消了高山生态扶贫搬迁工作经费，主要用于农资打假、农村统计年报、农产品质量安全、农能环保等重点工作。
本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算98万元，比2017年增加17.7万元。其中：因公出国（境）费用35万元，比2017年增加20万元；公务接待费21.9万元，比2017年减少0.1万元；公务用车运行维护费19.8万元，比2017年减少0.2万元；公务用车购置费23万元，比2017年减少2万元；主要原因是：1.2018年可能要安排一个政府团组赴比利时学习、交流，因公出国（境）费用预算比2017年增加20万元；2.按照中央及市县相关规定，公务接待费、公务用车运行维护费及公务员用车购置费预算均有不同程度下降。
四、其他重要事项的情况说明
1.部门运行经费（即公用经费）。巫溪县农业委员会及巫溪县农业技术推广中心等13个单位的机关运行经费财政拨款预算239.333万元，比2017年预算增加17.4万元，增长8%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、因公出国费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。
2.政府采购预算情况。所属各预算单位政府采购预算总额197.59万元，其中：政府采购货物预算197.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款64.008万元。
1.213农林水支出：反映政府预算中用于农林水事务的支出。
2.21301农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机等方面的支出。
3.2130101行政运行：反映农委行政机关（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.2130104事业运行：反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
附件下载：
