| [ 索引号 ] | 11500238750071502K/2019-04417 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2019-03-15 | [ 发布日期 ] | 2019-03-15 |
巫溪县农业综合开发服务中心2019年预算公开
一、单位基本情况
（一）职能职责。原农业综合开发服务中心主要职能是贯彻执行国家和省、市、县有关农业综合开发方针政策，结合本地实际拟定有关政策措施，并检查和督促贯彻执行；拟订农业综合开发规划并组织实施，指导和协调有关开发的社会化服务体系建设；研究全县农业综合开发的有关重大问题，掌握、反映有关开发工作的动态信息，总结推广典型经验；指导和协调全县农业综合开发工作，会同有关部门做好开发项目区内有关农业工程的技术指导、人员培训及其督查工作；管理和分配市、县用于本县农业综合开发各项资金和物资，并负责督查、审查其使用效益；管理产业化经营项目、土地治理项目、部门项目、地方立项等。
根据巫溪委办发〔2019〕5号，巫溪县农业综合开发服务中心更名为巫溪县农田水利建设服务中心，目前，正按要求做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实，部门现行的职能职责待三定方案明确后才能落实。
（二）单位构成。原农综服务中心是一级预算单位，是参照公务员管理的事业单位，内设4个科室，包括：综合科、计财科、工程科、产业科，主要负责农业综合开发的各项工作。2019年机构改革后，单位由农业农村委主管，是副科级事业单位。机构设置、单位构成等情况待改革方案确定后落实。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入186.14万元，一般公共预算财政拨款上年结转500万元，一般公共预算财政拨款支出686.14万元，其中：基本支出186.14万元，项目支出500万元。2019年比2018年基本支出预算增加3.82万元。主要原因是2019年公用经费预算增加，再加上工资调标等原因，财政预算拨款增加3.82万元。主要用于保障10人在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；没有预算项目支出。
2019年无政府性基金预算收入。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算 5.5 万元，比2018年减少0.5万元。其中：公务接待费 2.5万元，比2018年或增加0.5万元，主要原因是2019年实施的农业综合开发项目多，接待乡镇、村社干部费用增加；公务用车运行维护费3万元，比2018年减少1万元，主要原因是单位一个公车基本只用于扶贫工作队工作用车，项目管理用车实施租赁车辆的办法，其他交通费有所增加。本年无公务用车购置费预算。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费 42.59万元，比上年增加8.69万元，主要原因为县级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。政府采购预总额 2402万元，其中：政府采购货物预算302万元、政府采购工程预算2100万元、政府采购服务无预算。此预算采购是中央和市级农业综合开发资金项目预算采购，不属于本级财政资金预算采购。
3、绩效目标设置情况。本单位2019年无项目预算，无绩效目标设置。
4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1辆。2019年无一般公共预算安排购置车辆。
五、 专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：刘俊淑 联系电话：023-51522026
